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买受人（vendee），又称买方，意思是指买卖合同中约定支付价金的人。
日前，表示时间，往日，以前；犹目前；几天前的意思，出自朱熹的《答吕子约书》等。天然气计划结算管理办法（文秘知识）要是你对这文章有更多的感触，可以发表分享给大家！
天然气计划结算管理办法
第一条为了理顺天然气计划、结算、调度等工作流程，加强计划管理，保障安全用气，结合上游天然气公司对计划管理的要求，制定本制度。第二条本制度适用于上游天然气供应商和执行照付不议合同的天然气用户。第三条执行照付不议合同的天然气用户按指定程序申报年合同量、季度计划、月计划、周计划和日指定，我公司计划管理人员根据各类用户上报的计划量进行整理汇总，按指定程序报上游天然气供应商（公司），具体时间见下表：天然气用气计划申报时间表计 划分 类申报时间及内容报上游公司用户报我公司5年计划5年区间最后一年9月1日前报下一个五年区间每一年的用气计划最后一年8月10日前年计划每年9月5日前报下一年计划每年9月3日前报下一年计划季度计划3、6、9、12月1日前报下季度用气计划2、5、8、11月26日下午4：30前报下季度用气计划月计划12日前报下月计划（1号至月底为1个月）10日下午4：30前报下月计划周计划周三前下午3：00报下周计划（每周一至下周日为一周）周二下午4:00前报下周计划日指定上午8：30报次日用气量下午4：30报第三天用量日指定的变更用气日前一天下午4点前用气日前一天上午10点前说明：1、年度计划、季度计划的编制和申报：按上表规定的时间申报，如遇节假日，提前进行。2、月度计划和周预测的编制：月计划、周预测同实际用量的偏差不得超过±5%，供气方对超出部分不予保证。
3、日指定：日指定量同周预测的偏差不得超过±5%，实际用气量同日指定的偏差不得超过±1%，如买方未按规定发出某一日通知，则该日的指定气量为0。4、日指定的变更、买方可对其日指定的气量作一次或多次变更，但须在用气日前一天的规定时间内（见上表）将一份书面变更通知传真给卖方。、卖方应以用气前一日规定时间内从买方收到的最后一份日通知（或变更通知）为准，结合届时的可供气量及管输能力情况，尽快决定是否同意买方所要求的任何额外指定气量（指超出最大日量的计划用气量，未超出的日指定量无需卖方确认），并将变更量及时通知买方。、买方的日用气量达到日指定量时，卖方有权根据上游的供气限制和卖方的用气平衡状况停止供气（卖方无需书面另行通知）；买方的日用气量小于计划量的99%时，卖方将根据上游的限气要求核减次日的指定量，核减数量等于当日的少用量。第四条我公司天然气计划由调度指挥中心计划管理员编制，市场部和站场部提供相关数据，其中，年度及区间计划由总经理审定，季度计划和月计划由经营副总审定，周计划由调度长审定，日指定由计划管理员直接申报。第五条天然气的计划工作要以工业用户合采暖用户为重点，结合商业用户和居民用户的用气状况、用气变化规律、市场发展规划等因素，综合平衡后进行计划编制。
第六条计量交接1、根据照付不议合同规定，每日早8：00由双方计量人员在计量间对各流量计的累计用量、余量等数据进行记录签字，该记录是双方进行最终结算的依据。2、我公司实行ic卡预存款管理，用户计量人员发现余量不足时，应及时通知有关部门和人员。3、用户余量不足7天使用时，我公司计量人员应及时通知调度指挥中心，由调度长签收，并向用户下达催款或停气通知单。共2页，当前第1页12第七条天然气结算1、天然气买卖按月结算，实行“先款后气”结算制度，上游结算截止日为每月25日（即截至每月26日早8：00计量）。2、我公司需在每月20日前按所申报用气计划量向上游支付预付款（预付款=月计划量×气价）。执行照付不议合同的用户需在每月19日前按所申报用气计划量向我公司支付预付款，卖方在收到气款后给买方开具收据。3、买卖双方在一个结算期满后按照由双方抄表汇总成的结算单载明的结算金额进行结算，卖方在结算单生成后2个工作日内开具增值税发票并采用直接交付或快递的方式寄给买方。买方先前支付的预付款如少于结算款，则需在结算单生成后5个工作日内向卖方支付剩余款项；如大于结算款，多出部分自动转入下个结算气预付款中。
4、如买方对卖方开具的票据任何款项存有异议，应在支付款项的同时书面通知卖方，说明买方异议的性质和有争议的款项，但在提出异议过程中不得停止付款结算。 5、如买方在约定的应付款日期未付出款项，则买方向卖方交付日万分之五的逾期付款违约金，该逾期付款的违约金从各应付款项未付之日起一直计算到该款项由买方付出之日为止。6、年度结算：额外气补收款、短缺交付量减收款、少提补偿款、补提气量调整款等实行按年结算，在下一年度的第一个结算期结清。7、其他用户实行ic卡或其它方式预缴费结算。第八条可供气量不能满足实际需要时，由调度指挥中心进行合理配气，配气按照“居民用户--采暖用户--学校--医院--单位食堂--商业用户--工业用户”的顺序进行。第八条催款与停气：当用气方没有按合同支付气款或预存款余额不足时，由我公司财务部、调度指挥中心分别下达催款通知单和停气通知单。1、催款、停气的实施时间：催款通知由财务部在付款期限截止日前七日或预存款余量不足7天使用时下达；停气通知由调度指挥中心在用户付款期限截止日到期仍未付款，或计划检修时下达。第九条停气分三种情况：用气方没有按时付款、日指定量和实际用量的偏差超出要求、计划检修或突发事故。
1、用气方没有按时付款，停气通知单已下达7日，由站场部根据调度指令实施停气。2、日指定量和实际用量的偏差超出要求：根据上游公司和照付不议合同的有关规定，日指定量跟实际用量的偏差不得超过±1%，如果当天用气量达到指定量（或供气方已经认可的变更量）的倍，且经过公司领导协调仍无法满足用气时，由站场值班人员根据调度指令关阀停气，停气前应口头同用气方沟通，做好应急准备。3、计划检修和突发事故：根据照付不议合同规定，计划检修由调度室提前48小时通知用气方；因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。第十条本制度同国家的法令、政策或双方签订的年度合同有抵触的，以国家法令、政策或双方签订的合同为准。第十一条相关部门可根据本制度制定具体的实施细则。第十二条本制度从二oxx年十月一日起执行。共2页，当前第2页12××区企业技术改造贴息资金管理办法
一、 总则
第一条为进一步加强贴息资金管理，发挥技术改造贴息资金的宏观导向和激励作用，引导社会资金投向，结合全区技术改造实际，特制定《××区企业技术改造贷款贴息资金管理办法》。
第二条对重点技术改造项目实施贴息的目的，是鼓励企业围绕品种、质量、效益进行技术改造，促进高新技术产业化，积极运用高新技术，改造提升传统产业，提高技术改造项目投资效益，增强企业的竞争能力。
第三条本办法中所称的贴息资金是指财政补贴给企业技术改造贷款项目的资金。
二、贴息资金安排的原则
第四条区贴息资金主要安排符合国家产业政策和省、市重点技术改造贴息导向目录，经国家、省、市批准或备案，并列入国家、省或市技术改造投资计划的重点技术改造项目。根据择优扶强原则，重点支持产品技术含量高、带动性强、对本区经济和产业升级作用大的项目；优先安排省或市、区重点企业、成长型企业和高科技企业的技术改造项目；优先安排经济效益好、经营者素质高、有良好信誉的利税大户企业的技术改造项目。
第五条坚持向省、市两级开发园区倾斜的原则。
第六条符合上述原则的企业技术改造项目，使用经核准的银行贷款，可以向区申请贴息。
三、 贴息条件
第
七条符合以下条件的项目，可以申请区贴息：
（一）企业在区内进行工商注册登记和税务登记，并且其税收入区库；
（二）符合国家产业政策，项目经区经济贸易局登记备案；
（三）项目被列入市级以上技改项目、技术创新项目等贴息计划。
四、 贴息的申请程序
第八条凡需申请贴息的项目均应逐级申报有关项目可行性报告，并经有关部门备案。项目被列入省、市贴息计划后，需进行竣工验收合格，在办理省、市贴息的同时申报区配套贴息。
第九条凡符合贴息条件的项目，由有关单位按企业隶属关系向区经济贸易局、区财政局申报贴息。具体程序如下：
（一）企业于每年10月份提出申请。申请时提供：《技改项目贴息申请表》一式三份（街办的项目由所在街办签署意见），《项目登记备案通知书》复印件、银行贷款进帐单复印件、工商营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件各二份；
（二）由区经济贸易局会同区财政局对项目实施情况进行核查后，并对照条件和标准提出贴息的初步方案，经集体讨论后确定贴息方案；
（三）方案报区分管领导审批；
（四）区经济贸易局、财政局联合发文公布计划；
（五）由区财政局拨付项目贴息资金。
五、 附则
第十条承担贷款贴息项目的单位要认真贯彻责任制，专
人负责，确保项目顺利开展，按时竣工。列入年度贴息计划的项目，应在贴息计划下达之日起1年内办理贴息资金的申领手续，逾期取消贴息资格。
第十一条各开发区、街道经贸局和经管办要严格按本办法组织有关企业申报贴息计划，并按要求办理贴息资金的拨付手续，确保资金及时足额到位，专项用于技术改造项目建设，并向区经贸局报告项目的执行情况。如在项目申报、实施和办理有关拨付手续过程中有弄虚作假、截留占用资金行为的，将取消该项目贴息资格，并追究当事者责任。
一、办公室是公文收文的管理部门，负责机关公文收文处理工作，由办公室分管文秘工作的副主任负责，文书具体处理。
二、公文收文范围包括：各级、各部门文件、包括电报。三、收文办理一般包括签收、登记、分发、拟办、批办、传递、承办、催办、查办、归档、立卷、销毁等程序。四、当天收到的文件要及时登记、分类，并送分管副主任提出拟办意见。五、对签署拟办意见的文件要及时送各领导及处室传阅。六、对各领导批示的文件，要按批示内容交有关部门办理。承办部门要抓紧办理，不得延误、推诿。对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应向批办领导说明理由，同意后迅速退回文书。七、送领导批示或交有关部门办理的文件，分管文秘的办公室副主任要负责催办、查办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。八、审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间。九、审批公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得在装订线外书写。十、上级行政机关的秘密公文，除绝秘和注明不准翻印的以外，经主管领导和办公室主任批准，可以翻印。翻印时，要注明翻印的时间、份数、印发范围和翻印人姓名。电报不得翻印、复印。十一、传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全。绝密公文不得利用计算机、传真机传输。
十二、要及时将公文办理结果向批办领导反馈。十三、公文办完后，及时将公文归档立卷。电报随同文件一起立卷。个人不得保存应归档的公文。十四、没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、不漏销。一、总则
1、本制度所设定考核分如下几种：
转正考核；
专业考核；
晋升考核；
月度绩效考核；
年终绩效考核。
2、公司行政人事部负责对整个考核工作的组织、实施、监督、总结汇报及归档工作，并对本制度的执行情况负有监督、督促、检查的责任。考核过程中公司行政人事部总经理负责接受各层员工的咨询及投诉。
3、各级管理人员应熟悉接受自己考核之被考核人的业务和工作标准，熟悉考核制度和程序，掌握考核方式、技巧和方法。
4、所有人员应知悉考核制度与程序，积极、认真、务实、客观地参与考核工作。
二、考核原则
1、要坚持严格、客观、公正、公平、求实、合理的原则。考核标准、考核程序、考核后的奖惩等均必须规范、明确、公开；
2、考核中应坚持用事实说话，要把被考核对象与既定的考核标准作比较；
3、考核中采取层层考核制，即考核由被考核者的直接上级进行，间接上级对考核结果调整修正；
4、要充分发扬，把考核作为行之有效的上下级沟通方式，允许被考核人对考核结果提出异议；
5、考核后，考核结果一定要反馈给被考核者并存入本人在本公司的人事档案。
三、各类考核内容及程序
（一）、转正考核：
1、考核目的：了解新入职员工工作态度、能力能否达到岗位要求，以确定是否给予转正。
2、考
核对象：试用期内的员工。
3、考核人：被考核者的直接上级，部门负责人可据实调整考核结果。
4、考核内容：
a、管理者（主管及以上人员）：工作态度、工作方法、管理监督能力、指导协调能力、工作绩效等。
b、非管理者（主管以下人员）：日常表现、工作表现和绩效、岗位知识、接受能力等。
5、考核结果处理：成绩优者可提前转正；
成绩中至良者可按期转正；
成绩仅合格者延长试用期；
成绩不合格者予以辞退。
6、考核流程：
用人单位／业务主管部门参照考核要求逐条进行考核评定→公司行政人事部审核→（主管以上管理人员）管线副总审定。
具体考核内容见《员工试用期绩效评估表》。
（二）、专业考核：
1、考核目的：了解员工专业知识与技能水平情况，以便有目的地提高专业知识与技能，并为晋升考核、年终绩效考核提供参考依据。
2、考核对象：行政管理人员、财务人员、技术人员、工程人员、销售人员等各专业工作人员。
3、考核人：各部门负责人主考，行政人事部协助。
4、考核方式：闭卷考试或现场模拟操作。
5、考核内容：各专业的理论知识及实际应用技巧。考题由业务主管部门拟订，分管领导审定，并送公司行政人事部备案。
6、结果处理：a、作为晋升考核、年终绩效考核的参考材料；b、由考核人员将考核结果
知会被考核人员，通过培训、训练协助其提高专业知识与业务技能。
7、考核时间：根据实际情况及需要每年不定时组织进行。
（三）、晋升考核：
1、考核目的：了解晋升候选人员的工作态度、能力、资历等是否达到晋升职位的要求，以确定其晋升资格。
2、考核对象：拟晋升人员。
3、考核人：拟晋升岗位的上级领导、用人单位负责人、行政人事部。
4、考核标准：拟晋升岗位的工作职责及用人标准。
5、考核内容与依据：
考核内容包括员工个人的德、能、勤、绩、潜力五方面，为使考核客观准确，需提供如下考核依据：共4页，当前第1页1234
a、新岗位的工作设想及建议；
b、该员工在职期间的历次考核结果。
6、考核流程：
员工本人或所在部门单位推荐或上级领导提出建议→业务主管部门考核意见→公司行政人事部汇总拟晋升人历次考核成绩并出具鉴定意见→公司领导审批。
7、考核时间：每年3月及9月，由于工作调动及任命导致的晋升不包括其中。
具体考核操作见《员工晋升考核评定表》。
（四）、月度绩效考核：
1、考核目的：
a、有效制订工作计划，推动工作目标的完成；
b、量化工作内容，使奖惩公正合理；
c、提倡创新，鼓励创新精神；
d、为月度奖金的奖罚提供依据；
e、为员工的降职及解聘提供依据。
2、考核对象：公司全体员工。
3、考核
权限：
a、总裁由董事会考核。
b、副总裁、总裁助理由总裁审定。
c、部门/分公司第一负责人：通过建立生产调度工作任务考核制度进行考核。
d、各部门/分公司员工（非第一负责人）由部门/分公司第一负责人考核，主管领导审定。
4、考核办法：
月度考核内容为部门/分公司月度考核指标，个人工作计划完成情况、工作量化内容达标情况（第一负责人及以下级别）、工作量化表跟进情况（总裁助理及以上级别）、创新，分为对各部门、各分公司的考核，和对个人的考核。
、具体考核办法的制定。
a、各部门提交本部门的部门绩效考核指标（关键项目，至少两项以上）和考核方案，经主管领导审核和总裁批准，制定出对各部门的考核办法。
b、公司对各分公司的考核办法，经总裁办公会议批准后制定。
c、各部门/分公司根据员工的岗位责任书的要求制定员工月度考核办法，考核办法包括工作量化指标（细分到每个岗位）、考核流程和奖罚办法。
部门及分公司考核内容与标准。
a、部门月度考核指标：
a、公司各部门按照目标管理指标进行评分，具体指标及内容见《生产责任书》。
b、部门第一负责人月度奖金根据《生产调度会考核制度》发放。
b、分公司月度考核指标：
a、分公司月度考核指标见《生产责任书》。
b、分公司第一负责人月度奖金根
据《生产调度会考核制度》发放。
c、总裁助理以上人员的考核内容：
a、按照《工作跟进管理办法》的执行情况进行考核，未及时跟进或跟进不到位的，由总裁酌情进行评分扣罚。
b、按照工作计划及创新情况进行评分。
以上具体见《月度工作计划与绩效考核表（总裁助理以上级别）》，及当期《工作计划跟进表》。
c、该级别人员月度奖金根据各部门、各分公司生产调度会考核结果发放。
d、总裁助理级以下人员的考核内容：
按照工作计划完成情况、未完成工作的执行情况、工作量化指标完成情况及创新情况进行评分，具体见《月度工作计划与绩效考核表（副总经理以下级别）（经理级别）》及《工作量化表》。
、考核时间与程序。
a、部门考核：各部门按《生产调度会考核制度》考核。
b、分公司考核：各分公司按《生产调度会考核制度》考核。
c、员工考核：员工填写本人月度考核表格，并进行评分（当月28日前）→上级进行考核评分（当月29日前）→员工签名确认（当月30日前）→成绩汇总到行政人事部备案（次月1日前）→成绩汇报公司经营班子（次月2日前）。
d、部门/分公司第一负责人以上人员考核由生产调度会考核小组负责。共4页，当前第2页1234
一、目的
防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务，或转移公司客户，保护公司利益免受侵犯和损害。
二、适用范围
适用于本公司所有业务员，包括已离职但尚未办理完离任审计和离职手续的业务员。
三、离职审计主要事项
1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图；
2、离职后的审计期内，是否与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；
3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；
4、离职后的审计期内，是否有与公司竞业的合同行为（含口头合同）；
5、离职后的审计期内，是否有诋毁公司形象的行为；
6、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
7、到离职时止是否有私自带走或毁损公司客户资料的行为；
8、离职前后是否有以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。
四、侵权行为及其处理
1、禁止“炒单”。凡在离职前有炒单行为的，不予支付暂押工资；同时公司保留其追究离职人员经济与法律责任的权利。
2、禁止与原有客户进行业务交往。凡在离职后与客户往来的，不论是否业务性质，一律将三个月的离职审计期顺延一个周期。
3、竞业禁止。凡在离职后与公司客户有实质性接洽或有合同行
为的，一律不与离职者办理离职审计手续，但公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益，除离职者的暂押工资等不予支付外，公司保留追究其经济与法律责任的权利。
4、不得破坏公司的客户资源。凡擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资500元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的1000元以上；如果转移公司客户成功的，除不予支付其未结算的工资外，公司仍保留依法追究其法律责任的权利。
5、凡诋毁公司形象的，不予发放公司暂押的离职人员最后一个月工资。
6、凡假冒公司名义从事业务的，一律不发放离职人员最后一个月工资，并依法提交公安、司法部门处理。
五、离职审计的执行
1、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司人事行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。
2、人事行政部负责离职者办公资材、设备审计并进行相关人事调查；离职者原所在部门负责本办法第三条内容的调查与审计；财务部从其与公司的经济往来关系上进行审计。
3、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，
不能模棱二可。
4、对离职者上述第三条审计事项的调查，在必要情况下，不排除由人事行政部配合，并寻求公安、司法部门的支持。
5、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。
6、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。
六、审计流程
1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。
2、离职审计流程如下：①离职人员向人事行政部递交离职申请；②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计；③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责；④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告；⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议；⑥召开审计会议并做出审计结论；⑦通知被审计人到公司办理清结手续；⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。共2页，当前第1页12
七、注意事项
1、离职审计期限为三个月。除特殊情况外，相关部门一般应在三个月内完成审计工作并做出结论。
2、各部门在审计中应本着对公司利益高度负责的精神严肃执行审计。
3、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事
项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。
八、附则
1、本办法未尽事宜，适时修订。
2、本办法解释权在人事行政部。
作者：刘永盛 asunlau@xx
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