司机出差补助制度是企业为了激励和保障司机的合理权益而实施的一项制度。该制度旨在为司机在出差过程中的额外费用提供补贴，以确保司机能够安心工作，提高工作效率和满意度。司机作为的技术核心和联络纽带，其工作质量的好坏直接影响着企业的形象和发展。因此，合理的司机出差补助制度在提高司机的职业素质和工作动力上起到了关键作用。
首先，在司机出差补助制度中，企业应综合考虑出差地区的物价、住宿费用、交通费用以及伙食费用等因素，确定一套合理的补助标准。比如，对于一线城市的出差，由于物价水平较高，企业可以适当提高补助标准，以满足司机在出差期间的正常生活需求。而对于二线及以下城市的出差，可以相应降低补助标准，但依然保证司机的基本生活水平。这不仅能确保司机的正常工作状态，还能体现企业对司机的关爱与尊重，增加他们的归属感和忠诚度。
其次，在司机出差补助制度中，企业需要建立科学的报销流程和审核制度。司机出差补助是为了报销司机在出差过程中的各项费用，而这些费用的真实性和合理性需要加以核实。通过建立报销单据和票据的管理系统，企业能够对司机的费用支出进行监控和审核，在合理范围内给予补助，同时防范和杜绝报销中的违规行为。这样不仅能保证的财务管理的规范性，还能有效减少企业和司机之间的。
此外，在司机出差补助制度中，企业还应该给予司机相关的培训和指导，提高他们对出差报销政策的理解和执行能力。通过定期的培训，使司机了解对补助制度的具体要求和规定，明确报销范围和金额限制，避免出现误解和争议。同时，企业可以建立一个专门的财务或行政岗位，负责出差费用的保障和管理工作，及时解答司机的疑问和处理报销事宜，确保司机的合法权益得到落实和维护。
最后，在司机出差补助制度中，企业还应该及时收集和整理司机的反馈意见，不断优化和完善制度。司机作为直接受益者，对现行补助制度的合理性和可行性具有较高的说服力。企业可以定期组织与司机的座谈会或网上调查，收集他们的建议和意见，了解司机对补助标准、报销流程等方面的看法和需求，并根据实际情况进行相应的调整。这样能有效提高司机的工作积极性和满意度，增强他们对企业的认同感和归属感。
综上所述，司机出差补助制度的实施对于企业司机的激励和保障具有重要作用。合理的补助标准、科学的报销流程、专业的培训指导以及与司机的密切沟通，将有效提高司机的工作效率和满意度，增强企业的竞争力和发展潜力。因此，企业应高度重视司机出差补助制度的建立和完善，切实保障司机的合理权益，实现企业和员工的共同成长和发展。
【司机出差补助制度 第二篇】一、 工作积极主动，服从分配，爱岗敬业，认真学习交通法规，遵守交通规则，安全、文明驾驶车辆。
二、 手机必须24小时保持开机畅通状态，如有联系不上超过一小时者，第一次罚款50元，第二次100元，第三次200元，第四次开除。
三、 规律作息时间，以充沛的精力上岗。在出车过程中睡觉、游玩或处理与工作无关的其他事情，导致提货、卸货不及时的，视情节轻重，给予100-300元的罚款。
四、 严禁酒后驾车，不准疲劳驾驶，不开英雄车，不带情绪上车，病车不准上路。
五、 如实认真填报出车费用，保存好油票、过桥过路费等报销依据，否则费用不予报销;严禁用假票报销，一经查出该趟费用不予报销。司机出勤时遇到突发问题，自己处理不好的，要及时反馈到，且不能无中生有，虚报、夸大事故及费用的，一经查出处以报销金额十倍的罚款，直接在运费或工资中扣除。
六、 司机自觉爱护养护车辆，在使用和交接过程中做好检查工作(出车前、出车中、出车后的检查)。确保制动、转向，灯光良好;及时添加机油、齿轮油、水等(由于缺水缺机油造成的故障由司机承担相关责任);保持车容整洁，车内清洁。司机应定期检查车辆证件的有效性(行驶证、营运证年审，车辆二级维护时间)，如有到期，应提前汇报，确保车辆的正常运转。
七、 当车辆出现故障时，及时打电话回报修，将做出相应出车计划，在18:00之前回的车辆要在当天修好，较晚回的要求在登记表上登记修车并注明修理部位。
八、 司机要保持良好的职业道德，热诚的服务态度，要严格遵守各发货方、收货方及物流园的.规章制度，与上下游客户处理好关系，不得与收货、发货等人员争吵，如果出现矛盾要及时打电话回解决。
九、不得随意变更行驶线路、私自载货载客，造成损失或延误工作时间的，将追究其相应责任，并处以50-300元的罚款。
十、 听从调度安排，按计划出车，不能挑三拣四，好货就出，差货就拒绝出车。必须按时出勤，调度主管出车计划下达后，按通知时间到达指定地点，迟到≤10分钟的扣20元，迟到10-20分钟的，扣款50元，超过半小时的扣100元，超过1小时但是未造成重大影响的，本次运费结帐时减半，但是必须出车，拒绝出车的，会在应结运费中直接扣除此次费用，因为临时调车会增加劳动强度和运营成本。
十一、司机请假至少提前24小时，否则按拒绝出车处理。
十二、车辆跑长途回来的必须加满油，倒短车辆跑完一天也必须加满油。
十三、在自己的工作中，必须处理好自己的工作程序、抓紧时间，如其他部门影响车队运营工作的情况应及时反馈。
十四、 到厂家或仓库装货时，一定要根据厂家或仓库的要求，与发货员或外勤确定最佳的装载方案，如发现问题及时提出并向有关人员反馈。在工厂提货时，如业务员不在现场，司机应该拿好单据，按单据清点货物。并装车，切忌不能以重压轻，以大压小;单个物品较高，易倒的必须采取加固措施，防止货物倒塌。货物装载完毕后，确认无误，必须对货物进行合理有效的遮盖、捆绑、固定，确定无误后方可驾车离开。
十五、行车时严格遵守交通法规，违章罚款由司机本人负责，在查出违章的当月必须缴纳罚款。肇事或出现其他事故后，立即通知领导，畏罪潜逃者请司法机关经办。
十六、 车辆一人一车，未经许可不得私自换车驾驶，严禁将车辆交给指定司机以外的人员驾驶。一经发现处200元罚款;非指定司机驾驶发生意外的由该车指定司机承担一切后果。
十七、车辆证件由司机负责保管，司机上岗前在车管部领取车辆证件并签字，离岗或更换车辆时必须交还证件，对遗失证件的扣取相应的补办费用。
十八、 凌晨回或到外面送货的车辆，如果仓库无人卸货时，需要锁好车辆，防止车辆、货物丢失。
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人•天住宿：150元/人•天住宿：100元/人•天
餐补：25元/人•天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人•天住宿：85元/人•天
餐补：25元/人•天
话费：按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人•天
餐补：25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，不予报销)
二级住宿：40元/人•天
餐补：25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，不予报销)
三级住宿：50元/人•天
餐补：25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，不予报销)
四级住宿：60元/人•天
餐补：25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，不予报销)
五级住宿：70元/人•天
餐补：25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
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