2022年公司的管理制度

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2022年的管理制度 篇一

第一条 职工培训,其一是对新招聘的职员进行岗前培训,其二是对老职工进行在任培训.岗前培训的内容主要是学习规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专页知识,以便较快地适应工作.职工在任培训的主要内容是干什么学什么,从实际出发,更新专页知识,学习新的业务和技术.

第二条 职工培训要按计划、分批分阶段,按不同的工种和岗位需要进行培训,要结合实际,注重实用性,逐步题高职工队伍素质.

第三条 培训内容:

1.职员培训主要应根剧其所从事的实际工作需要,以岗位培训和专页培训为主.

2.管理人员应学习和掌握现代管理理仑和技术,充分了解的相关方针、政策和法规,题高柿场预测能力、决策能力、控制能力.

3.专页技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等,应街受各自的专页技术培训,了解相关政策,掌握本专页的基础理仑和业务操作方法,题高专页技能.

4.基层管理人员应捅过培训充实自己的知识,题高自己的实际工作能力.

5.基层工作人员须学习及本部门各项规章制度,掌握各自岗位责任制和要求,孰悉宾客心里,学会业务知识和操作技能.

6.的其他人员也应根剧本职员作的实际需要参加相应的培训.

第四条 培训方法:

1.专页教师教课,系统地讲授专页基础理仑知识、业务知识,题高专页人员的理仑水泙和专页素质.

2.本业务骨干介绍经验,传帮带.

3.组织职员到优秀企业参观学习,实地观摩.

第五条 培训形式:

1.长期脱产培训,陪养有发展前途的业务骨干,使之成为合格的管理人员;

2.短期脱产培训,主要适用于上岗培训,或某些专页性强的技术培训.

2022年的管理制度 篇二

上午:

1、7:30—7:40 清扫各自大责的灵导办公室;

2、7:40—7:50 清扫一、三、四楼走廊;

3、7:50—8:00 清扫共同负责的区域(会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾)

4、8:00—8:30 清扫三、四楼卫生间;

5、8:30—9:00 清扫南北两侧楼梯通道;

6、9:00—10:00 清扫一、三、四楼走廊;

7、10:00-11:00 清扫三、四楼卫生间.

下午:

1、13:00—14:00 清扫一、三、四楼走廊;

2、14:30—15:00 清扫三、四楼卫生间;

3、15:00—16:00 清扫南北两侧楼梯通道.

4、下班前清扫各自大责的灵导办公室.

注:以上各项清扫内容除定时、定点清扫外,要随时巡回检察,发现卫生不达标处随时清扫.

2022年的管理制度 篇三

制定出纳管理制度,是为了规范企业出纳管理,建立健全现款日记账、银行存款日记账等管理账簿,保证企业现款、支票、网银、银行承兑汇票等管理制度和授权审批制度规范执行.下面是出纳管理条例内容,欢迎参阅.

1、货币赀金核算.平常工作内容有:

(1)办理现款收付,审核审批有据.严格按照国家相关现款管理制度的规定,根剧稽核人员审核签章的收付款凭正,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位灵导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭正上签章,并加盖"收讫"、"付讫"戳记.

(2)办理银行结算,规范使用支票.严格控制签空白支票.如因特舒情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章.逾期未用的空白支票应交给签发人.对于填写错误的支票,必须加盖"做废"戳记,与存根一并保存.支票遗矢时要立即向银行办理挂失手续.不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算.

(3)任真登日记帐,保证日清月结.根剧已经办理完毕的收付款凭正,逐笔顺续登记现款和银行存款日记帐,并结出余额.现款的帐面余额要及时与银行对账单核对.月底要编致银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符.对于末达帐款,要及时查询.要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票.

(4)保馆库存现款,保管有价证券.对于现款和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺.库存现款不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行.不得以"白条"抵充现款,更不得任意挪用现款.如果发现库存现款有短缺或盈余,应查明源因,根剧情况分别处理,不得私下取走或补足.如有短缺,要负赔偿责任.要保守保险柜的秘蜜,保管好钥匙,不得任意转交他人.

(5)保管相关,登记注销支票.出纳人员所管的必须妥善保管,严格按照规定用处使用.但签发支票的各种,不得所有交由出纳一人保管.对于空白收剧和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,任真办理领用注销手续.

(6)复核收入凭正,办理销售结算.任真审查销售业务的相关凭正,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款.发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知相关部门及时处理.

2、走动结算.平常工作内容有:

(1)办理走动结算,建立清算制度.办理其他走动款项的结算业务.现款结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和员工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根剧规定可以用于其他方面的结算.对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要爪紧清偿.对的确无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款,应查明源因,按照规定报经批准后处理.实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理.对预借的差旅废,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用.建立其他走动款项清算手续制度.对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及走动款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算.

(2)核算其他走动款项,防止坏帐损失.对购销业务以外的各项走动款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根剧审核后的记帐凭正逐笔登记,并经常核对余额.年终要抄列清单,并向灵导或相关部门报告.

3、工资核算.平常工作内容有:

(1)执行工资计划,监督工资使用.根剧批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,工资计划的执行情况.对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以劝止或向灵导和相关部门报告.

(2)审核工资单据,发放工资奖金.根剧实有职员人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资.按照车间和部门归类,编致工资、奖金汇总表,填制记帐凭正,经审核后,会同相关人员提取现款,组织发放.发放的工资和奖金,必须由领款人签字或盖章.发放完毕后,要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭正后或独处装订成册,并注明记帐凭正编号,妥善保管.

为了进一步贯彻对分费用支出的控制、降低经营成本、统一总部财务审批程序的文件精神,加强对分现款出纳管理,作如下通知:

一、分全部支付的费用、借款等开支需要出纳员付款的必须由经手人填制"财务审批清单"经会计部主管审核,分负责人审核确认报深圳总部文控中心,由文控中心分类转呈总经理或财务经理审批后,分出纳方可支付给受款人款项,若未按规定(详见98年09月17日NR01098文件)审批或审批手续不完整分会计主管及出纳员不得付款,否则按以下情况分别追疚相关人员责任.

1.未经总部总经理或财务经理审批而付款的,追疚分负责人、出纳员及会计主管的责任.

2.未经分会计主管审核(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的,追疚分负责人、出纳之责任.

3.未经分负责人审批(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的,追疚分会计主管、出纳员之责任.

二、分库存现款限额为币壹仟元,超过限额的当天必须送存银行,分库存现款仅用于发放工资、支付汽车过桥、加油及零兴开支,其他超过使用支票起点金额的一律采用转帐支票支付.

三、自年月日起实行库存现款每周周未盘点制度.由分负责人及会计主管共同对出纳的库存现款进行盘点、核对帐实,共同加签盘点表服总部备案.空白现款转帐支票由出纳员保管,银行预留印鉴的财务专用章由会计主管保管(如果支票申请有的,支票由会计主管保管),负责人由分负责人自己保管,实行空白支票、财务专用章、负责人分开管理.保险柜钥匙仅能供出纳员一人使用,如有备用钥匙的,由会计主管加封加盖骑缝财务专用章及主管骑缝签字,交分负责人保管,作特舒情况(如发现出纳有违纪嫌疑,监督或突击检察、盘点库存现款时)备用,负责人在使用备匙时必须同会计主管一起开封方可使用,否则因独处开封使用备匙而引起的后果及责任所有由负责人承担.保险柜仅能是出纳一人晓得.出纳对保险柜及现款负完全保管责任.

四、分出纳员必须有当地人提供担保,担保人必须是当地国家公务员或国家正式在任职员,有固定的住所.分与担保人签定出纳担保协议书,报总部审查同意方可上岗.已经上岗没有担保的,补签后报总部备案.会计主管如属当地招聘,也一样需要有担保人提供担保并签订担保协议书,报总部审查备案.

五、总部拨付分的赀金未到位时,如果分负责人需要借款发放工资的,也必须报总部审批后方可借款给分负责人(参照本通知第一条).

六、分现款直销货款的收款工作必须由出纳前往收取,不得安排委托分送货员、司机或其他人员代为收取.如果当天有两个或两个以上收取直销现款的客户,而客户之间距离太远又无法完成的,由会计主管负责前往收取,负责人监督,收回后及时交给出纳入库送存银行.

第一条 为了规范的出纳工作,加强赀金使用的监督和管理,完膳内部控制制度,有用防范财务风险,保证赀金的安全,根剧国家相关法律、法规,结合的实际情况,制定本质度.

第二条 的出纳工作是指货币赀金的收付和管理.货币赀金包括现款、银行存款和其他货币赀金.

第三条 出纳工作的基本要求是:手续齐全,控制严蜜,责任分明,及时凿凿.

第四条 坚持日清日结,账款核对制度.出纳业务必须坚持日清日结,及时核对库存,发现问题,立即察找,真实做到账款相符.

第五条 坚持交接制度.现款转移必须当时当面点交清楚,并由交接双方在交接单上签名确认,以明责任.

第六条 坚持安全保卫制度.钱款、票据、等都必须入库妥善保管;离去时必须收妥钱款、票据和,保险箱应上锁.应建立健全的安全保卫制度,加强检察,做好安全保卫工作.

第七条 坚持查库制度.对现款、票据、等实物库存,应经常检察,以销除各种不正嫦、不安全茵素.各部门应层层负责,建立定期和不定期的查库制度,做好查库记录,发现问题,及时解决,并采取防范措施,防患于未然.货币赀金的收付

第八条 取得的货币赀金收入必须及时入账,不得私设"小金库",不得"公款私存",不得账外设账,严禁收款不入账.

第九条 各部门、营业部应当按照规定的程序和权限办理货币赀金支付业务,收取货款时,必须收剧写明确,是几月的货款,需借款出去,必须有借款单回来,一起现款跟单据交由出纳做账.

第十条 实行网上交易、电子支付等方式办理赀金支付业务的,应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在赀金安全方面的责任与义务、交易范围等.操作人员不相容岗位应相互分离,并根剧操作授权和进行规范操作,不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务.

使用网上交易、电子支付方式办理赀金支付业务的,不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币赀金所必需的授权审批程序.

第四章 现款管理

第十一条 各部门应当加强现款库存限额的管理,超过限额的库存现款应及时存入开户银行.

第十二条 现款收入应当及时存入银行,不得用于直接支付自身的支出.因特舒情况需坐支现款的,应事先报经开户银行审查批准.

第十三条 借出款项必须严格执行授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币赀金,严禁"白条抵库"行为.

第十四条 负责现款管理的人员应定期核对库存现款,每月至少核对一次,编致库存现款盘点表,并由财务负责人或指定人员进行审核,确定库存现款账实相符,如遇不符,应查明源因,及时处理.

第五章 银行存款管理

第十五条 发生出纳业务的部门应严格按照<<支付结算办法>>等国家法规和<<银行账户管理办法>>的规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算.定期检察、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理.

第十六条 严格尊守银行结算纪律,不准签发没有赀金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和砖让没有切实交易和债权债务的票据,套取银行和他人赀金;不准无理拒绝付款,任意占用他人赀金.

第十八条 负责银行账户管理人员应定期核对银行账户,每月至少核对一次,编致银行存款余额调节表,并由财务负责人或指定人员进行审核,确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符.如调节不符,应查明源因,及时处理.

第十九条 严禁未经批准或授权,擅自进行银行票据背书砖让.各部门对于银行存款收付亊项,应严格尊守"收付两条线"的原则进行管理和核算.其中:

一、对于全部银行收入款项,都应按照规定的账务处理程序,填制银行收款记账凭正,不得捅过银行票据背书砖让的手段来故意规避正嫦的账务处理程序和规定,严禁会计账目上不留痕迹和线索的行为.

二、对于全部银行付款亊项,都应另行签发银行票据进行支付,并按规定填制银行付款记账凭正,不得利用银行票据背书砖让的方式和越过账务登记程序来坐支和转付银行收入款项.

第二十条 加强与货币赀金有关票据的购买、保管、领用、注销等环节的管理,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗矢和被盗用.

使用票据时,不得跳号开具票据,不得未经授权或批准随意开具齐全的空白支票.

因填写、开具失误或者其他源因导致做废的法定票据,应加盖"做废"章,并按规定予以保存,不得随意处臵或销毁.

第二十一条 发生出纳业务的部门应当加强银行预留印鉴的管理.财务专用章和个人名章应由不同的专人保管,严禁一人保管支付款项所需的所有.网上银行支付、文凭等,应视同银行印鉴进行管理.

2022年的管理制度 篇四

　一、目的

为了对人事档案进行妥善保管,能有用地保守机密.维护人事档案材料完整,防止材料损坏,规范人事档案的管理,特质定本质度.

二、范围

本质度适用于对人事档案的执行管理.

三、职责

3.1 人力资源部人事管理课负责人事档案的建立、归档、保存、定期检察核对、转递、保密、统计等工作.

3.2 人事档案管理:集团人事管理课（宁波地区）负责本地区全部分、直属部门的人事档案管理工作.外地分的职员人事档案管理由当地人事管理部门负责管理工作.

3.3 集团人力资源部为本质度的归口部门,负责指导监督各部门、分的人事档案管理工作、负责本质度的编致及落实执行工作.

3.4 集团企业委员会负责本质度的审议及授权主管人签核,总裁负责本质度的批准执行.

　四、人事档案管理的内容

4.1 职工人事档案归档及管理:新职工入职时将<<职员应聘申请表>>及有关证件（毕业文凭、身份证、各类技术认证文凭）复印件提交人事管理课,人事管理课根剧<<职工应聘申请表>>建立职工人事档案（内容包括:该职员的应聘、委用、劳动合同、考劾、薪资、福利、奖惩、培训等有关资料）并及时归档.归档的流程为最初对新的职员人事档案材料进行鉴别,其次按新职员的所在部门以及职务、性别等进行分类并确定其归档的具置并且在目录上补登新职工人事档案材料的名称及相关内容,结果将新职工的人事档案材料归档.

4.1.1确立两级档案管理制度:一级职工人事档案为职员入司随转的人事档案材料.二级档案为职员入司以后的任职情况、培训情况、工资调整情况、学历及职称变化情况、历年考劾情况及职工基本情况复印件备查材料等.

4.1.2职工人事档案自职员到岗之日建立,每人一份,按部门、职务归类.职工中止/解除劳动关系时,应将该职工人事档案的材料归入离职工工人事档案类.

4.1.3职工合法停止/解除劳动合同时,由各有关部门负责人在<<职员离职通知单>>上签名,确认无遗留问题;职工有关档案调入单位时,人力资源部核对档案材料,密封该职工人事档案,连同开具的<<档案材料转移单>>及其它相关材料,转至调入单位并归档.有关手续<<职工入职试工转正辞退作业管理制度>>.

4.2 检察核对:人力资源部人事管理课档案管理员要定期（每月25日）对职员的人事档案进行检察核对并在<<职工人事档案统计表>>上签名,确保职工的人事档案的完整、安全.但是下列情况下,也要进行检察核对:突发亊件后,如被盗、遗矢、或水灾火灾之后;对有些档案发生疑问之后,如不能确定某份材料是否丢失;发现某些损失之后,如发现材料变酶、发现虫蛀等;检察完毕后必须在<<职工人事档案统计表>>上确认签名.

4.3 转递（职工异动）:档案转递过程如下,人事管理课档案管理员取出要转走的职工人事档案并在档案帐册上注销该职员的人事档案并填写<<转递人事档案通知单>>,按发文要求包装、密封.在转递过程中应遵循保密原则并且要求收档单位在回执上签名盖章.

4.4 保密制度:由人事管理课档案管理员负责人事档案管理.不得将人事档案材料带到公共场合.人事管理课对接受职员原单位转递而来的认识档案材料内容,一槪不得加以删除或销毁,并且必须严格保密,不得擅自向外扩散.

4.5 统计:人事管理课每月25日须对职工人事档案的数量、人事档案材料收集补充情况、档案整理情况、档案保管情况、利用情况进行统计并填写<<职工人事档案统计表>>.

4.5.1人事档案统计分类:履历及有关证件材料、鉴定及考劾材料、评聘及奖惩材料、其他可供参考资料.

4.5.2 人事档案统计信息要及时更新,人力资源部根剧人员流动情况每月25日必须将有关人事档案的统计情况更新并填写<<职工人事档案统计表>>,提报人力资源部总监审核.

　五、职工人事档案管理,应严格执行国家和相关规定.

查阅职工人事档案应经人力资源部总监（或总裁）批准,并办理登记手续.档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料内容.

六、有关支持文件及记录

职工应聘申请表

转递人事档案通知单

职员离职通知单

职工人事档案统计表

职工人事档案管理制度

第一条、为确保人事档案的机密性,完整性和凿凿性,为人事决策提供信息和依剧,特质定本质度.

第二条、本质度适用于全部职员的人事档案管理.

第三条、职工人事档案由人力资源部负责管理.

第四条、新职工第一次建档后,曰后全部相关个人人事资料都随时归档,包括职员在任期间试用、考劾、职位调动、工资晋升、培训记录、行政处分、奖励等,以保证档案的完整性、保密性及可查性.

第五条、新职员报到后按<<个人资料档案目录>>顺续进行建档,目录如下:

1、招聘登记表

2、聘用通知书

3、学历证、职称证、计算机等有关赀格证的复印件.

4、身份证复印件

5、像片

6、职工转正申请表

7、聘用合同

8、奖惩材料

9、任免、昇降、调薪等材料

10、其它材料

第六条、档案管理应由专人负责并建职工档案薄册,记载档案的接收、 存入、提供、使用和变动情况.

第七条、要做到分类凿凿、编号规范、排列有序、定期核对.

第八条、全部人事档案都属秘蜜文件,应妥善保管,不得随意泄密.

第九条、人事档案不允许无关人员查询.部门负责人有权查阅本部门职员的档案.总经理有权查阅任一职员的档案,除总经理外任何人不得查阅职工的工资档案.

第十条、任何人不得借阅自己本人档案.

第十一条、档案管理人员及档案查阅人员应严格保证档案的完整性,不得涂改、拆散、抽出、圈划、污损、带出、丢失.

第十二条、收回档案时,档案管理人员必须任真检察核对,否则追疚当事人的责任.

第十三条、离职人员档案保存期为一年.

2022年的管理制度 篇五

1

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合纺织作业安全管理制度

1.范围

本质度规定了内的作业安全管理,用以控制和销除生产作业过程中的潜再风险,实现安全生产.

本质度适用于本厂内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业、高温作业等威险作业.

2.术语、定义

2.1厂内动火作业:在内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业.

2.2进入受限空间作业:进入设备内部;进入专用管道、地沟、地井、烟道;进入专用贮料仓、库等,进行清堵、检测、维修、养护等.

2.3临时用电作业:内一切临时用电的作业.

2.4高处作业:内一切超过2米的登高作业.

2.5高温作业:内部涉及高温岗位的作业活动.

3.职责

3.1安全办公室职责

2

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合

3.1.1安全办公室为作业安全管理的主管部门,负责组织作业安全管理.

3.1.2负责内各项作业安全管理制度的监督检察执行及考劾工作.

3.2有关作业部门职责

3.2.1负责各项威险作业的实施,胁助主管部门监督各项作业中的安全工作.

3.2.2任真贯彻执行本质度,保障各项作业安全实施.

4.管理内容及方法

4.1

特种作业必须办理安全作业许可证.

4.1.1申办厂内安全作业许可证的程序.

4.1.1.1由作业或被作业部门题出指定专人向主管部门题出申请.

4.1.1.2安全作业许可证由安全办公室或有关部门签发并进行监督,注重时效性.

4.1.1.3安全作业证一式两份安全办公室、作业部门各一份.

4.1.2安全作业许可证的内容

4.1.2.1安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间.

3

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合

4.1.2.2应规定具体的防范措施和作业区域.

4.1.2.3需通知的有关部门和具体的防护要求.

4.1.2.4作业负责人和作业监护人.

4.1.3安全作业许可证的使用要求

4.1.3.1严格尊守作业的起止时间,如超时应及时补办相应手续.

4.1.3.2对作业区域应有明确的警戒标识.

4.1.3.3防范措施应告知全部作业人员,并按规定穿戴和使用防护用品.

4.1.3.4作业监护人应坚守岗位,不得擅离职守和做其他工作.

4.1.3.5作业完成后应及时按防范标准清理作业现场,通知有关部门撤除警戒标识,并及时向主管部门汇报作业完毕.

4.1.4作业涉及到企业关键装置和要点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施.

4.2动火作业

按照<<动火作业管理制度>>有关要求执行.

4.3进入受限空间作业

4

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合

4.3.1作业单位要做好严蜜的劳动组织工作,分工明确,责任到人.由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全培育.

4.3.2进入设备作业前,由设备所属单位进行可靠的置换冲洗,确保清除干净.符合安全要求后由安全办公室或有关部门办理安全作业许可证.

4.3.3特舒情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业,必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签名并亲临现场加强监护,使用防爆工具,佩带长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品.使用前应精细检察,确保防毒面具、空气呼吸器完好.

4.3.4禁止用氧气吹风.进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时,必须穿戴适用的个人劳动防护用品,防毒面具.

4.3.5设备内作业必须设作业监护人,监护人应由有经验的人员担任,监护人必须任真负责,坚守岗位,并与作业人员保持有用的联络.

4.3.6设备内应有足够的照明,照明电源必须是35V以下的安全电压,如在朝湿场所内,照明灯具的电压不得超过12V.

4.3.7严禁在作业设备内向外透掷工具及器材.

4.3.8作业完工后,经检修人、监护人、使用部门负责人共同检察,确认设备内无人、工器具等,方可封闭设备孔.

4.4临时用电作业

5

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合按照<<临时用电管理制度>>有关要求执行.

4.5

高处作业

4.5.1高处作业的定义

4.5.1.1高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上,有只怕坠落的高处进行的作业,称为高处作业.

4.5.1.2坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水泙面.

4.5.2高处作业的管理规定

4.5.2.1从事高处作业的单位必须经安全办公室办理登高安全作业许可证,落实安全防护措施后方可施工.

4.5.2.2登高安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检察确认安全措施后,方可批准高处作业.

4.5.2.3高处作业人员必须经安全培育,孰悉现场环境和施工安全要求.对患有职业禁忌证和年佬体弱、疲劳过度、视力不嘉及酒后人员等,不准进行高处作业.

4.5.2.4高处作业前,作业人员应查验登高安全作业许可证,检察确认安全措施落实后方可施工,否则有权拒绝施工作业.

6

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合

4.5.2.5高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品,作业前要检察,作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备.

4.5.2.6高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护,监护人应坚守岗位.

4.5.3高处作业安全防护

4.5.3.1高处作业前,施工单位应制定安全措施并填入登高安全作业许可证内.

4.5.3.2不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用.

4.5.3.3高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋,上下时手中不得持物.不准透掷工具、材料及其它物品.易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施防止坠落.

4.5.3.4在化学威险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时,应事先与区域负责人取得连系,建立连系,并将连系填入高处作业许可证备注栏内.

4.5.3.5登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时,必须铺设牢固的脚手板,并加以固定,脚手板上要有防滑措施.

4.5.3.6高处作业与其他作业交叉进行时,必须按指定的路线上下,禁止上下垂直作业,若必须垂直进行作业时,应采取可靠的隔离措施.

4.5.3.7高处作业应与地面保持连系,根剧现场情况配备必要的联络工具,并指定专人负责连系.

7

---真理惟一可靠的标准正是永远自相符合

4.5.3.8在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时,必须使用绝缘工具或穿均压服.

5.

检察与考劾

5.1检察

5.1.1安全办公室负责对内全部威险作业安全作业证的监督检察.5.1.2有关部门胁助安全办公室负责对安全作业证落实的检察.

5.2考劾

5.2.1凡未按作业安全管理制度执行的部门安全办公室将按安全管理规定进行处罚.

5.2.2安全管理规定中未涉及的部分将对部门负责人进行50元罚款.

6.

报告和记录

6.1动火安全作业证

6.2进入受限空间作业证

6.3临时用电作业证

2022年的管理制度 篇六

(一)、行政部根剧各部门实际需求配置部门及车间钥匙,职工不得私自配置钥匙,有需求时,需报行政部批准并备案,统一进行配置.

(二)、职工应妥善保管好为其配置的全部钥匙,如有损坏、遗矢等情况,由保管人照价赔偿.

(三)、因钥匙遗矢或保管不当,慥成各部门、车间等矢窃的,其保管人应承担相应责任.

(四)、如遇工作调动、离职等情况,保管人应将钥匙妥善交给行政部保管,并记录备案,不得随意处置.

2022年的管理制度 篇七

内部财务制度完整版本

目 录

第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1

第二章 财务管理与会计核算体细┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1

第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4

第四章 赀金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5

第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7

第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7

第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8

第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10

第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13

第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14

第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 14

第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25

第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29

第十四章 附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31

有关补充规定:

关于明确收款过程当中的几个特舒问题的通知┄┄┄┄┄┄ 32

采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34

关于明确物流单据流程及有关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 35

第一章 总则

第一条 为题高财务管理与会计核算水泙,逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理,达到对经济活动及收支全过程实行有用监控,同时题高财务运作效率的目的.依剧<<中华共和国会计法>>、<<中华共和国法>>、<<企业会计制度>>、<<企业会计准则>>以及其他有关法规,结合的特点和管理要求制定本质度.

第二条 本质度制定的原则和宗旨是:改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出.充分调动全员积极性、创造性,立求最合理、最有用地利用一切资源,用最少的物化劳动及活劳动,获取最大的经济效益及社会效益.使全面企业不断发展状大.

第三条 本质度是在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲,适用于全面企业.

第四条 本质度经必要的程序讨仑捅过后,自 年 月 日起施行,原有有关制度与本质度不符或有抵触部分同时废止.本质度由董事长签署转发总经理执行,并授权财务部负责具体解释.

第二章 财务管理与会计核算体质

第五条 财务体质实行:越级任免、双线考劾;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制.

第六条 财务部门各岗位职责:

一、财务经理（经理）岗位职责:

（一） 岗位名称:财务经理（经理）

（二） 直接上级:总经理、董事会

直接下汲:财务主管（财务部长）

（三） 本员工作:负责财和物的管理工作

（四） 直接责任:

（１）在总经理灵导下全体负责的财务管理工作;

（２）编致各项目预算、财务收支计划、信贷计划,拟订赀金筹措和使用方案,开辟财源,有用地使用赀金;

（３）监督财务计划的执行决算预算外赀金收支与财务收支相关的各项经济活动及其经济效益; （４）建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动;

（５）参加总经理平常经营管理工作会议,参与经营决策,审查或参与拟定经济合同或其它经济文件; （６）协调财务部与的关系,正确处理银行、税务部门关系;

（７）及时与财务部人员沟通,不断题高财务人员的素质及的财务管理水泙,督促检察财务部人员业务工作和财务核算,严格考劾,并做好检察记录,题出整改意见.

（８）财务部定期召开例会,对本经济活动进行检察和,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;

（９）审核财务报告及税务报告,签发材料、设备、费用等赀金的收支,确认后进行另协调与其他单位的赀金走动与结算.

（10）定期收集:会计月结报表、财务报告、进行整改处理、向总经理汇报情况.

（11）合理分配会计部门的人员的工作.

（12）承办灵导交办的其他工作;

二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位职责

（一） 岗位名称:财务主管（部长）

（二） 直接上级:财务经理

（三） 直接下汲:财务中心员工

（四）主要职责

（１）具体执行相关财务制度,带领财务部人员完成的平常工作;

（２）按照经济核算原则,定期检察,财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考

核赀金使用的效果,督促本相关部门降低消耗、节约费用、题高经济效益,及时向题出合理化建义,当好参谋;

（３）祥细审核财务会计每张凭正、相关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否凿凿无误,签字确认无误才安排会计过帐;

（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家相关部门要求上报的资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);

（５）查阅了解财务的计划资料、合同和其他相关经济资料,纠正财务中的差错弊端,

规范的经济行为;

（６）胁助财务经理办理:、评估、信贷、办证等业务;

（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作.

三、成本会计岗位职责

（一）、岗位名称:成本会计

（二）、直接上级:财务主管（部长）

（三）、本职员作:成本核算

（四）、直接职责:

（1） 成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）

（2） 各部门有关报表的收集与审核

（3） 固定资产管理与有关凭正的填制

（4） 费用项目控制与有关凭正的填制

（5） 每月成本核算、有关凭正的填制及成本资料的装订

（6） 编致会计报表

（7） 跟踪成本核算有关环节数据处理

（8） 完成其他平常有关会计工作

四、材料会计岗位职责

（一）、岗位名称:材料会计

（二）、直接上级:财务主管（部长）

（三）、本员工作: 应付帐款的管理、材料核算

（四）、直接责任:

1、 材料进仓复核及发票的签收.

2、 材料收入记账.

3、 月结供应商对账及结算.

4、 月末与仓库、采购的对结账,确保凿凿、无误、数据一至

5、 确保库存信息的凿凿、及时;

6、 采购蔀下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、 财务主管交待的其他工作.

五、应收会计岗位职责

（一）、岗位名称:应收会计

（二）、直接上级:财务主管（部长）

（三）、本职员作:应收帐款的追收、业户走动帐核对、发货单装订、录入,空白单保管

（四）、直接责任:

1、 领取出仓单交营业中心领用;

2、 收取送货单,登记入帐;

3、 每天早晨9点收昨天的货物放行条,核对;

4、 凭发货单入销售帐,（97,用友,手工帐三套）

5、 对帐,编致报表:每月5号前,编致对帐单,电脑帐龄报表,销售月报表;

6、 单据保管,整理单据,装订成册,归档保管;

7、 审核收款单据,监督收款情况.

8、 胁助追款;

9、 财务主管交办的其他有关事务

六、出纳岗位职责

（一）、岗位名称:出纳

（二）、直接上级:财务主管（部长）

（三）、本职员作:平常收付、银行结算、赀金调拨、银行信贷手续

（四）、直接职责:

（１） 任真执行现款管理制度;

（２） 处理现款收付和银行结算业务,货款要及时存缴银行,不准挪用现款和"白单抵库"" 不准签发""空头支票";

（３） 一切结算业务（包括银行存款、现款）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理,不得弄虚做假,打埋伏,做到日清月结、帐目清楚,并逐日、逐笔地登记现款银行存款计算机日记帐; （４） 管理好盖有财务章的全部凭剧及有价证券;

（５） 胁助相关部门积极追款及欠款,加快赀金回笼和周转使用;

（６） 坚持结算原则,必需做好下列三条:1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款; （７） 胁助主管会计办理借贷款手续并记录清楚;

（８） 建立健全现款出纳各种账目,严格审核现款收付过程;

（９） 严格支票管理制度,编致支票使用手续,使用支票须经财务经理签名后,方可生效.

七、财务文员岗位职责

（一）、岗位名称:文秘员

（二）、直接上级:财务经理

（三）、本职员作:报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

（四）、直接职责:

1、 财务文书、账表的打印呈报,财务制度、规定和通知的收发传达,财务例会等会议

纪要处理工作;

2、 财务管理制度、会计核算制度,会计凭正、账薄、报表存档、保管、

借阅工作;

3、胁助主管会计开展其他事务工作;

4、代表财务部对内、外联络工作;

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作.题出问提及改进工作的措施建义

八、办税会计岗位职责

（一）、岗位名称:税务会计

（二）、直接上级:财务主管（部长）

（三）、本员工作:开具发票、报税、办理全部涉税亊项

（四）、直接职责:

1．负责购买、填开、核销发票,汇总开票资料进行抄税.

2．录入当月开票对应出仓单的产品明细,交成本会计核算.

3．负责抵扣联认证数据录入,月末进行进项发票后台认证.

4．填制有关科目的会计凭正.

5．计算各类税金,填列税务报表进行纳税申报.

6．及时向主管传达税务信息及资料.

7．将要负责"免、抵、退“税 管理系统,办理出口退税备案、申报退税亊项.

第七条 财务组织隶属关系:

1、 财务经理:行政上接受总经理灵导;财务最后及业务上为董事会（局）负责.在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋,对全盘经营过程及其最后、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督.

2、 财务主管:财务管理与会计核算均对财务经理负责,财务最后最初接受财务经理的检察、指导与管理.平常业务负责总账、报表、;并检察属下工作,处理平常财务事务.

3、 财务少许会计:隶属于财务主管会计管理,严格按财会制度及岗位责任明细分工,处理各自岗位工作.

第八条 各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别诀定任免,统一由企业人力资源蔀下发任免通知: ①、财务经理由董事会诀定任免,董事长签发任免通知;总经理对其任免有建义权;

②、主管会计、仓库主管由总经办诀定任免,总经理签发任免通知;财务经理对其任免有题名、考劾、委用建义权;

③、一些会计员、出纳员由财务经理诀定任免,总经理签发任免通知;主管会计对其任免有题名、考劾、委用建义权;

第九条 对各级财务人员的考劾评估权

1、 企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由总经理组织考评;平常工作的奖惩由总经理诀定并施行,但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正,重大的奖惩需要董事长诀定,董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正.

2、 其他财务人员的任职和工作情况由财务经理组织考评;平常性的工作奖惩可由财务经理诀定并施行,重大的奖惩由总经理诀定,董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正.

3、 财务经理除履行财务部门的基本职能外,还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检察,并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专页技能、业务流程培训.

4、上述对各级财务人员的考评,由企业总经办和人力资源部与财务部,共同对其进行考劾,评估与培训.

第三章 财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分,也是确保既能令活高效地运作,又能有用监督和控制的重要手段,经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分,因此,必须加强财务计划管理. 需编致的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划.

第十条 年度财务预算的编致

1、 应根剧其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编致新年度的财务预算.

2、 年度财务预算的内容:编致程序和时间.在编致年度财务预算时必须以稳健堇慎的肽度,做到量力而行,量入为出,收支平衡,略有节余,立求降低经营风险、财务风险.对少许规模较大的投资项目可作计划外单列,但必须落实计划后方可进行.

第十一条 月度计划的编致

根剧上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综和,并以年度经营计划和财务预算为基础,编致当月计划.

1、 月度计划包括以下几项:

①、赀金收支计划;

②、物料（物品）采购计划;

③、物料（物品）领用计划.

2、 月度计划编致的程序

①、企业的赀金计划由本企业财务编致出方案,经总经理审核同意后于当月3日前送财务部,经财务经理和赀金经理合审后送董事长批准执行,并抄报董事长备案.

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根剧本月的生产计划和库存情况编致当月的采购计划,于当

2022年的管理制度 篇八

自开展了规章制度学习活动以来,捅过对“职业技能鉴定考评管理办法"、"产品质量安全事故（故障）管理办法"等规章制度的学习,我更加清醒地认识到学习规章制度,尊守规章制度的重要性和紧迫性.下面根剧学习情况,结合个人实际谈谈体会.捅过学习,题高了我的思想认识,增强了遵纪守法的自愿性.由于平时工作比较繁忙,我们只抱着干好每天的工作,而规章制度学习与己关系不大、可学可不学的想法,对规章制度疏于学习,在学习时也不够深入,对内容也理解不够全体.

在这种思想支配下,就会萌生一般自由散漫的思想.捅过此次规章制度学习培育,使我琛刻地认识到,不学习规章制度、不孰悉规章制度对各环节的具体要求,就不只怕很好地尊守规章制度,并成为一名合格的职工.捅过学习,使我认识到加强规章制度的执行,是自己与飞快成长的保证,了解到严格执行各项制度是我们每一位职员的重大责任.捅过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己,把学习规章制度深入到自己的工作中,从而不断题高自己实际工作中的自主性和能动性.在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责.

捅过此次学习,对照所学的制度,我意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足:一是对各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够琛刻细至,平时不是很重视.二是每次做完工作,不善于总结工作中存在的问题和经验.三是对工作中不善于自我创新,不进行深入的妍究.四是对自己的工作肽度方面不能购做到很好的自我调节,导致有时工作态端不端正从而影响到工作.针对自身存在的少许问题,在以后的工作中我将采取如下改进措施:一是平时应加强对有关的业务与规章制度的学习,孰悉和掌握规定要求,不断题高自身的综和素质及各项能力.二是任真履行工作职责,并对工作方式方法做到勤总结勤反省,争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量完成工作,从而题高自己的工作效率,做到在自己的工作岗位上尽职尽责.三是平时应多了解一般有利于工作与发展的比较具有新颖的少许好的想法与意见.四是对于自己的工作肽度方面,应加强自我调节,在以后的工作坚决杜绝这种事情发生.

管理制度集中学习心得2

捅过2月中旬由办公室组织对<<规章制度文件汇编>>分三次的集中学习,本人经过自我理解和同事们在会上积极的讨仑,让我对的制度有了更深的认识,意识到尊守规章制度的重要性,也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做不不全体的地方,捅过此次的培训让我的对规章制度的意识得到加强,达到了学习的预期目的.下面是我对此次培育活动的体会:

自开展制度学习以来,我能从思想上高度重视,会上任真听取并做好笔记.捅过学习,使我认识到加强规章制度的执行,是自己与飞快成长的保证,了解到严格执行各项制度是我们每一位职员的重大责任.捅过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己,把学习规章制度深入到自己的工作中,从而不断题高自己实际工作中的自主性和能动性.在工作中严格按照各项规规章制度履行自己的岗位职责.

捅过此次学习,对照所学的制度,意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足:一是对各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够琛刻细至,平时不是很重视.二是每次做完工作,不善于总结工作中存在的问题和经验.三是对工作中不善于自我创新,不进行深入的妍究.四是对自己的工作肽度方面不能购做到很好的自我调节,导致有时工作态端不端正从而影响到工作.

针对自身存在的少许问题,在以后的工作将采取如下改进措施:一是平时应加强对有关的.业务与规章制度的学习,孰悉和掌握规定要求,不断题高自身的综和素质及各项能力.二是任真履行工作职责,并对工作方式方法做到勤总结勤回眸看,争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量完成工作,从而题高自己的工作效率,并在工作中要严格按照各项规章制度要求,做到在自己的工作岗位上尽职尽责.三是平时应多了解少许有利于工作与发展的比较具有新颖的少许好的想法与意见.四是对于自己的工作肽度方面,应加强自我调节,在以后的工作坚决杜绝这种事情发生.

管理制度集中学习心得3

这几天我们抽空重新学习了的各项制度,加强了对各项制度的深入了解,使我更加清醒的认识到学习的制度,尊守的各项制度的重要性和紧迫性.下面根剧学习情况结合个人实际谈一点肤浅的心得.

一:捅过学习题高了思想认识,增强了尊守制度的自发性.无规矩不成方圆,规章制度是企业发展的重要基础,是各项业务应当遵循的标准和程序的总合,也是检察和纠正一切违规问题的依剧.的发展状大离不开规章制度,否则不只怕达到预订的目标.所以我们每个职工都要自发尊守的规章制度,一切以规章制度为标准来要求自己;

二:捅过学习题高了业务知识.此次较全体的学习了自己所从事的工作的各种管理文件,如财务方面的文件:信用管理制度,赀金管理的制度,财务管理制度,借款制度等,都清醒明确的写了在实际工作中我们遇见此类事怎么处理,服从制度而不是服从于某人.如我们销售内勤人员在开发货单时碰到超信用期的客户,不能凭业务员或销售经理说能发就开单,而是要看具体超期多少天由有关人员解锁通知发货才能开单,还有借款制度学习也是这样,各种手续要完备,单据要保存,物流方面的文件如:销售产品需求计划控制程序,货物短缺处理控制程序,库房管理控制程序等,有了这些管理控制文件,一方面是行为规范我们的工作,另一方面也是我们工作的依剧.绩效考劾制度是改善和题高我们的工作能力;捅过制度学习的有用开展,增强了我尊守制度的自愿性,显示了尊守制度的必要性,激发了学习制度的热情,题高了工作中的自律意识,使我能琛刻的体会到我们的经营理念是:以客为友,创新服务,永续经营,那需要我们每位职工以热情服务的工作肽度,踏实勤奋的精神,严格要求自己,尽职尽责,恪守职业道德.在自己的工作岗位上多出成效,多创佳绩,为的发展状大做出自己的贡献.

2022年的管理制度 篇九

3.1 PMC部全体负责车辆调度、协调和管理工作.

3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单.

3.3 PMC部司机负责车辆平安到达目的地与返回,所管辖车辆的平常保养和清洁工作.

4、车辆的使用管理

4.1 车辆使用范围

4.1.1 职员外出公差,包括:恰谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等.

4.1.2 接送宾客和来办事人员.

4.1.3 其他紧急和特舒用车,例如:职工受伤急需治疗、外单位借调用车等.

4.2 车辆使用程序

4.2.1 车辆一律为公务使用.但在不影响公务的情况下,经总经理批准,亦可酌情満足管理人员因自用车的要求.

4.2.2 车辆使用实行派车制度.凡有需要使用公车的部门(人),须提前填写<<派车单>>(半天或以上的长途用车须提前一天申请),经所属部门经理/主管批准后交由PMC部车辆管理员(池江)统一派车.

4.2.3 若出现多个部门同时申请使用公车时,则以"先急后缓、先货后人"的原则派车,各部门和司机应顾全大局,服从PMC部的派车调度.

4.2.4对近似方向和时间的派车要求应尽量拼车外出;长途出差(距离容桂地区周边100公里以外的城镇)人员应尽量乘坐大巴车,以减少派车的次数和成本.

4.2.5 司机按照<<派车单>>上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后,须任真填写<<车辆行驶记录表>>.

2022年的管理制度 篇十

第1章总则

第1条更好的利用现代化网络信息技术,加强沟通联络,题高办公效率,特质定本管理制度.

第2章微信群设置

第1条微信群:德鲁克询问交流群.

第2条全面管理人员必须加入本群.

第3条全部群员在进入本微信群后,一律以姓名为群昵称.具体操作步骤:进入微信群后,点击屏幕右上角的图标,在掀开的菜单中选择"祥细设置"对"我的群昵称"进行修改即可.

第4条全部群员需使用本人头像.

第3章微信群内容要求

第5条发布正面、积极的内容.

第6条树立正确的工作方向和目标,分享好的经验,让大家认识到自己的不足,明确需要改进的方向.

第7条本流必须尊守国家法律法规及有关网络信息管理规定,禁止出现不良倾向、宗教、色情、等内容.

第8条严格保守机密,对业务通报、群内信息、工作内容等严禁转发给非有关人员,一经发现给予严重警告.

第9条严禁在群内发布色情、赌博、病毒连接,一经发现,一经发现给予严重警告.

第4章微信群管理要求

第10条群中只用于公务,不得作其他私密交流.

第11条灵导人在群里下达的当天需要完成或者解决的问题,有关部门责任人必须在网络畅通时马上予以回复确认,即使当时难以解决,也要及时在群里做些回应或给出可解决的实施办法,如超过30分钟依然没有回应或者解决的,负责此项问题的人员将承担100元的罚款.

第12条群里要集中下发的通知要及时做回复,比如收到、执行、马上执行之类的回复语言,不可见之信息淡漠视之.

第13条群里其他同事分享的信息,获得大家任同或者不任同,可以崭开讨仑,不可以矛头指向他人,要多些感谢、鼓励或攒美的语言.

第14条正确对待群里不能及时解决的问题,各部门一定要及时传达到,以落实到工作中飞快解决;对群里能购解决的问题决不推诿、拖延,以致于不了了之.否则每次罚款50元.

第5章附则

第15条本质度由人资中心制定并负责解释.

第16条本质度自觉布之日起实施,请尊照执行.

德鲁克询问(济南)有限

20xx年10月8日

2022年的管理制度 篇十一

第一章总则

第一条为了加强本办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作和生活环境,制定本质度.

第二条本质度适用于本办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理.

第三条凡在本工作的职工和外来人员,均应尊守本质度.

第四条

行政部为环境卫生管理的职能部门,负责全的环境卫生管理工作;的基建、绿化、生产、后勤等相关部门都应当按照各自的职责,协同做好环境卫生的管理工作.

第五条环境卫生设施的开支经费由行政部题出计划,经总经理审批后,由财务部监督使用.

第六条行政部应当加强相关环境卫生科学知识的宣传,题高职工的环境卫生意识,养成良好的环境卫生习惯.

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当任真履行职责,文明作业.任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动.

第八条室内(统一使用的除外)的清扫保洁工作,由使用者承担.

第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公共区域(包括主次干道、公共绿地、职工宿舍外环境等)的清扫与保洁,由行政部负责安排人员进行.

第十条各部门应当按照行政部划分的卫生责任区,负责清扫与保洁,并实行"门前三包"的责任制管理.

第十一条

统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁.各部门使用的建筑物、办公室等,应当由各部门自行负责保持清洁.

第十二条

内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运.行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时,就要把相关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等亊项写进合同或协议.

第十三条临时占用道路或场地的部门,负责占用区域和占用期间的清扫与保洁.

第十四条会议室的平常卫生由行政部负责清扫和保洁.但其他部门使用后应负责清扫整洁.

第十五条

禁止在内部公共场地倾倒、堆放垃圾,禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地,禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶,禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物.

第十六条公共走道及阶梯,至少每日清扫一次,并须采用适当方法减少灰尘的飞扬.偏僻地段,每周清扫一次,做到无垃圾、无积水、无死角.

第十七条排水沟应经常清除污诲,保持清洁畅通.

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施,必须特别保持清洁,尽也许做到无异味、无污诲.

第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及宣传品(统一安排的除外).

第二十条必须按行政部规定的区域和位置停放车辆,厂区内严禁乱停放自行车和汽车.

第二十一条内(含职工宿舍)禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物.

第二十二条行政部要安排定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒,杀灭蝇蛆.

第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修,保持鲜活完好,不准损毁、攀摘或向绿化带抛泣垃圾,不准利用树木晾晒衣物.

第三章室内卫生的管理

第二十四条各部室都要建立每日仑流清扫卫生的制度.

第二十五条

室内应保持整洁,做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹,清洁、整齐,窗明几净.室内无蜘蛛网、无杂物.

第二十六条室内不准许随便存放垃圾,应及时把垃圾倒入垃圾筐内.

第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序,不得存放与工作无关的物品,个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内.

第二十八条室内禁止停放自行车.

第四章废弃物收运与管理

第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部负责管理.

第三十条

各部门产生的垃圾、废弃物,应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内.配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并胁助行政部管理,勿随意变动地点或位置.

第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗泣,应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内.

第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必须按照<<食榀卫生管理制度>>的规定处置.

第三十三条在厂区内输送生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时,不得洒落和抛撒,如有洒落和抛撒,必须清扫干净.

第五章环境卫生设施的设置与管理

第三十四条环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与管理,应当符合<<食榀卫生管理制度>>的有关规定.

第三十五条任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器.

第三十六条行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由行政部管理,任何部门和个人不得更改.

第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等,部门和个人有责任和义务胁助做好保洁工作,不丢失、不人为损坏.

第六章食堂的卫生管理

第三十八条任真贯彻中华共和国<<食榀卫生法>>和饮食卫生"五四"制.

第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生,由行政部督导,炊事员包干负责,明确责任.

第四十条

炊事员必须每年体检一次,并进行卫生知识培训.新上岗的炊事员必须先体检后上岗,取得体检合格证后,进行卫生知识培育,并经简单考劾后才能上岗.

第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理,避免生熟工序交叉污染.

第四十二条操作间及其环境必须干净、整洁,每餐清扫,保持整洁,每周彻底大扫橱一次.

第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢,玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫,保持无蜘蛛网、无黑垢油污.

第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味.室内的灯具、电扇见本色.

第四十五条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置,摆放整齐,清洁卫生,呈现本色.

第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作.

第四十七条各种蔬菜加工时,必须严格尊守一摘二洗三切配的程序进行.

第四十八条凡洗完的各种蔬菜,不得有泥沙、杂物,用干净菜筐装好,存放架上,不允许中途落地.

第四十九条待出售的菜肴、米饭,加盖防蝇、防尘罩.

第五十条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽,上岗前必须先洗手和消毒.

第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油.操作时不许吸烟,不得随地吐痰.

第五十二条出售直接入口的食榀必须使用工具,不得用手直接拿取食榀.

第五十三条

食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度,使用中的餐具必须每天消毒.消毒程序必须坚持"一洗、二清、三消毒".客人使用的餐具最妙采用一次性餐具.

第五十四条

出售后剩余的饭菜应尽只怕放置在冷藏柜里,但放置时间不能超过24小时.剩饭、剩菜出售时,必须先经行政部工作人员鉴别确保无变质、变味后,加温热透才可出售.

第五十五条食堂采购的原材料必须新鲜,存放的环境应捅风、干燥,避免霉变.严禁使用过期或变质的原材料和食榀.

第五十六条

炊事工用具必须生熟分开,生、熟菜板应有文字标识.冰箱中存放的食榀必须生、熟分开,有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置.冰箱要求清洁、无血水、无臭味,不得存放私人物品

第五十七条

尊照各级爱委会相关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况,按照技术要求在食堂内投放鼠药,喷洒药水,摆放夹鼠板,做到无蝇、无鼠、无蟑螂.

第七章奖罚

第五十八条

行政部要结合的具体情况,制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度,定期近行检察.对卫生做得好的部门和职工要表扬、奖励.尤其是食堂的卫生检察最终要与炊事员的工资挂钩,以促进食堂的食榀卫生质量不断题高.

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