关于2022年销售管理制度精华

【人事制度】导语，你眼前所欣赏的本篇文章有15791文字共九篇，由许强斌专心整理之后上传！客户是中国古代户籍制度中的一类户口﹐与主户相对而言﹐泛指非土著的住户。它不是一个统一的阶级或阶层﹐其中包括有地主﹑自耕农﹑城市小商贩﹑无业游民。感谢来阅览，希望能分享给用的到的朋友！

关于2022年销售管理制度精华 篇一

1、建立食品存储仓库。专门用于存放查验合格的食品。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、

进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。

4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、食品出库要详细记录商品流向。

6、每天对库存食品进行查验。发现食品有变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。

7、每周对仓库卫生检测一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品存储要求。

8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

关于2022年销售管理制度精华 篇二

第六条 销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

2、开拓新市场，争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条 客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验，互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条 访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小，拜访人员级别与顺序是：

(1)店长(或经理，或主任)。

(2)采购负责人。

(3)销售负责人。

2、客户是大，拜访人员级别与顺序是：

(1)采购部长(重点访问对象)。

(2)总经理(礼节性拜访)。

(3)销售部长。

第九条 会面时礼节性问候

与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条 进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

关于2022年销售管理制度精华 篇三

10.2.1风险评估管理制度

编号：

版本：

发布日期：

xxx汽车修理厂

风险评估管理制度

实施日期：

风险评估管理制度

1目的

为了识别、影响xxx汽车修理厂职业健康的源，确定、更新《重大危险源清单》，为职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。

2适用范围

本制度适用于xxx汽车修理厂在各项管理、生产和服务过程中风险评估与控制。

3编制依据和术语

3.1编制依据

（1）《职业健康体系规范》

（2）《生产过程危险和有害因素分类及代码》 （3）《企业职工伤亡事故分类标准》 （4）《事故伤害损失工作日标准》

（5）《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 （6）其他依据

3.2术语

（1）事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

（2）事件：造成或可能导致事故的情况。

（3）危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

（4）相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。

（5）风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

（6）风险评估：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。

（7）安全：免除了不可接受的风险的状态。

（8）可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

4.机构与职责

4.1组织机构

（1）设立风险评估小组 组 长：总经理

副组长：分管安全生产副总经理

成 员：安全管理、设备管理部门、生产管理部门、技术管理部门、工会有关人员。

4.2职责

1）各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险源辨识及评价表》，书面报送安全管理部门。

2）安全管理部门负责对全的危险源做进一步辩识、汇总、登记及评价。

3）安全管理部门负责组织各部门负责人、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员进行风险评价。

4）安全管理部门负责确认重大危险源清单。

5详细规定

5.1评价时机

（1）常规活动每年一次（一般不超过12个月）。

（2）非常规活动开始之前及遇有下列情况应在开始之前：

1）新建、改建、扩建项目；2）技术改进项目；3）生产设施的变更项目。

5.2评价依据

（1）有关安全生产法律、法规 （2）设计规范、技术标准

（3）企业的安全管理标准、技术标准 （4）企业的安全生产方针和目标

5.3风险评估方法

（1）安全评价表法，该评价方法，适用于所有部门员工。

（2）风险的定量评价采用《重大危险源辨识》（GB18218-20xx）中4.3条款和LEC评价法进行，LEC评价法适用于安全管理部门及危险辨识人员。

风险级别D=L×E×C

L——发生事故的可能性大小（见表1）。

E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度（见表2）。

C——如果一旦发生事故会造成的损失后果（见表3）。

D——评价危险性大小（见表4）。

D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。当风险评估的最终危害性分值D≥160时，评价为重大风险，必须加以整改。

以上就是这篇范文的全部内容，涉及到评价、危险、部门、安全管理、安全、事故、风险评估、风险等范文相关内容，希望对网友有用。

关于2022年销售管理制度精华 篇四

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

关于2022年销售管理制度精华 篇五

一、 目的：

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、 适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：

A、口头订单或电话通知订单。B、一般合同：有书面合同、传真。

C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审：

对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审：

4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：

5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，

可重新签订合同。

5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

求传递到有关职能部门。

5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

更后的发货时间。 6、合同评审流程图：

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格 2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表 4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限

审 批/日期： 企管部

客户订货电话记录

销售合同评审表

业务通知单

NO.:

接单日期： 年月日 客户：联系人及电话：

关于2022年销售管理制度精华 篇六

1、 食品经营者应当树立健康从业意识，加强用人管理，严禁患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作，以确保食品安全。

2、 食品经营从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明，健康证明应随身携带，以备检查。

3、 食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康档案。

4、 患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

关于2022年销售管理制度精华 篇七

为落实集团煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖（销售）合同（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。

一、年度销售合同签订

年度销售合同由各市根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。

二、新增销售合同签订

新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团与用户统一谈判，也可由集团授权市与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。

新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。

三、销售合同补充协议签订

年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团与用户统一谈判，通过集团煤炭信息网进行网上签订。各市与用户基本形成统一意见的，也必须经集团审批，实行网上签订后执行。各市、县不得私自签订任何形式的补充协议。

四、销售合同签订审批流程

1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团煤炭物流信息网签订。

2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。

3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，缴纳会费，取得会员资格，经集团确定用户编码后，方可进入集团煤炭物流信息网络签订合同，获得相应业务服务。

4、合同录入。由市（县）进入网站合同报批系统，按照集团煤炭产需衔接方案，对照合同文本及条款录入销售合同。

5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站，进入客户管理系统，浏览合同内容并予确认。

6、交易费收取。合同报批前，市（县）负责按要求代收交易费，逐级汇总，由各市按月向集团太原煤炭交易市场支付。

7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团煤炭物流信息网络系统自动流转，县、市、集团三级审核。集团终审后，市县根据实际，打印纸质合同、签章、备案留存。

五、销售合同签收、系统导入

出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的责任人。为了保证合同及时导入出省站系统，微管员收到纸质合同后，及时与网络审批信息对照，半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团终审的合同，出省站不得借故拒绝签收，特殊情况应及时向集团报告。

六、销售合同出省站变更

合同执行中如有特殊原因需要变更出省站时，由市、县提出书面申请，逐级上报。集团根据各出省站业务通行能力，综合平衡后，通知合同原出省站终止该合同运行；集团对合同信息进行网上变更，并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统，启动执行。

关于2022年销售管理制度精华 篇八

第一条 自我介绍与打招呼

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

5、打招呼时，不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

第二条 话题由闲聊开始

推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以，通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条 业务洽谈的技巧

在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的。一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。

3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、率等。

5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

6、适时地拿出样品，辅助推销。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字)，一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

第四条 推销受阻应急技巧

推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。

1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

2、若对方提出困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大(列举具体数字说明)。

3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。

8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

①反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法，迫使对方开口。

第五条 不但善始还要善终

当洽谈结束时，并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼，为下一次上门推销打下基础。

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

关于2022年销售管理制度精华 篇九

第一条 目的：

为加强销售管理，增强实力和综合竞争力，特制定本规则规范销售管理。

第二条 适用范围：

本规则适用于一切销售活动。

第三条 销售活动：

各项销售活动必须积极开展，力争使各项业务得到迅猛发展。

第四条 销售人员须知：

销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使销售利润最大化。

第五条 各种规则的遵守：

人员除本规则及其他规定外，对于临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条 估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条 注明新旧客户：

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条 损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、 每日的活动情况(每日)。

2 、3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。

3 、收款预定(每月最后一天)。

第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、，并负责督促交货事宜。

第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

第二十四条 销售奖金制度：

另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。 第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条 回款时的注意事项：

负责回款者必须遵守下列三点事项：

1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。

第二十九条 不良债权的处理：

交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对的赔偿。

第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给，作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据规定的方式，于出差前的 4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知或留言给将离去之处，让随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回上班的 3天内(包括归来的当天)未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他服务时，须事先附上对方的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1 结算方式的付款须附上收据证明。

2 预付方式只限于事前有认可者为主。

第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

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