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单位采购内控管理制度范文

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单位采购内控管理制度范文

单位采购内控管理制度范文

管理制度】导语,你所阅读的此篇共有六篇 4426文字,由北京市海淀区网友胸无大志的舍不得ヽ详细订正之后发布。感谢收藏,希望能分享给用的到的朋友!

【单位采购内控管理制度 第一篇】

单位采购是一个重要的财务活动,对于单位的财产安全和经济效益具有关键影响。为了确保单位采购的内控管理能够科学、规范地进行,制定和实施一套完善的内控管理制度至关重要。本文将以单位采购内控管理制度为中心,探讨其必要性和主要内容,并提出一份范文作为参考。

一、单位采购内控管理制度的必要性

单位采购作为涉及资金流动和财产配置的重要环节,往往同时也是腐败和浪费的高发领域。为了防止违法违纪行为的发生,保障单位利益的最大化,建立单位采购内控管理制度势在必行。

其次,单位采购是一个复杂的过程,涉及的环节众多。如何保证采购程序的顺利进行以及结果的公平公正,需要有一套明确的操作规范和管理程序。只有通过内控管理制度的制定和执行,才能有效确保采购活动的合法性和透明度。

最后,采购活动通常需要投入大量的资金。单位应该合理安排采购资金的使用,确保采购的经济效益。一套有效的内控管理制度可以规范资金使用的程序和限额,提高单位采购的审慎性和成本控制能力。

二、单位采购内控管理制度的主要内容

(一)内控环境

内控环境是单位采购内控管理的基础,包括制度和责任意识的建立、员工的素质和能力、单位文化等。内控管理制度的规定和要求应与单位的实际情况相吻合,明确相关部门和责任人的职责和权限,建立相应的激励和惩罚机制。

(二)风险评估和控制

单位采购活动面临着一定的风险,包括内部控制风险、市场风险和外部环境风险等。内控管理制度应该明确风险的识别、评估和控制程序,制定相应的防范策略,并对风险进行定期监测和评估,及时采取措施予以处理。

(三)采购流程管理

采购流程管理是单位采购内控管理的核心内容,包括需求申请、招标、投标评标、合同签订等一系列环节。内控管理制度应明确每个环节的操作规范和流程,规定参与人员的资格和要求,确保整个采购过程的合法性和规范性。

(四)资金管控

单位采购的资金使用必须严格把关,以确保经济效益的最大化。内控管理制度应规定资金的使用程序和限额,明确采购资金的管理和职责。此外,还需要建立相应的预算和会计核算制度,确保采购活动的经费来源和使用的准确性和合法性。

三、单位采购内控管理制度范文

范文仅供参考:

(一)内控环境

根据《单位采购内控管理制度》,本单位建立了一套完善的内部控制制度。领导高度重视采购工作,亲自参与制定制度,并明确相关部门和责任人的职责和权限。定期教育培训员工,提高他们的法律法规意识和采购管理能力。秉承诚信、公正、公平、透明的原则,树立了良好的单位文化。

(二)风险评估和控制

根据采购活动的特点和现实风险,制定了一套全面的风险评估和控制方案。对内部控制风险、市场风险和外部环境风险进行分析和评估,明确预防和应对措施。同时,建立风险监测和评估机制,通过实时监测和评估风险状况,及时采取措施进行调整和处理。

(三)采购流程管理

明确了采购流程中的各个环节,并制定了详细的操作规范和流程。采购需求由相关部门申请,经领导审批后,发布招标。参与投标的供应商要进行严格的资格审核,采用公开、公正、公平的评标方法进行投标评标,并签订合同。同时,建立了完善的档案管理制度,保存相关的采购文件和记录,以备审计和检查。

(四)资金管控

制定了严格的资金使用制度,规定了资金使用的程序和限额,确保采购经费的合理使用。在采购预算和会计核算方面,建立了相应的制度和流程,确保资金的来源和使用的合规性和准确性。同时,设立了专门的财务部门,对采购资金的使用进行和审计。

综上所述,单位采购内控管理制度是确保单位采购活动规范、透明和经济效益最大化的重要手段。通过建立一套完善的内控管理制度,可以提高单位采购的合法性和规范性,保障单位利益的最大化。同时,单位采购内控管理制度范文也需要根据实际情况进行调整和完善,以适应单位的特点和需求。

【单位采购内控管理制度 第二篇】

1、加强电源管理,经常检查电视机、VCD、音箱等接电部位是否良好,所属部位严加管理,用后一定切源;对插座部位要十分重视,教育幼儿不乱摸乱捅,严防触电事故发生。

2 、 热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中,并放在安全地方,分发饭、汤时不要越过幼儿头顶,要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房,靠经火炉。

3、教育幼儿不打闹,更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打,学会保护自己,同时不伤害他人。

4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时,注意幼儿衣袋内有无不安全物品,避免外伤。加强安全意识,严防幼儿往嘴鼻塞异物。

5、要注意房屋、玩具、用具的`.安全,避免各种事故的发生。

6、冬春两季天气变化异常,应适时提醒幼儿增、减衣物,以防受凉感冒。

7、冬季要经常检查幼儿的面部,耳、手、脚等易冻部位,并与家长密切配合,严防冻伤。

8、药物必须妥善保存,给幼儿服药要看清姓名、药量。

9、注意随时关好大门,防止幼儿在来园、离园时走失。

10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数,教师在交时要清点幼儿人数。

11、教师下班必须在幼儿全部离园后。

12、交接家长时,要求家长必须签字。

【单位采购内控管理制度 第三篇】

1、教师早晨来园要用抹布把桌、椅、窗等地方擦干净,物品摆放整齐。周一和节假日要提前来园打扫卫生。同时要对门前、院内、楼梯和厕所的卫生分包负责打扫。

2、注意幼儿的精神状态,生病要立即送(办公室)医院或通知家长。

3、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间,教师应按时给幼儿服药。

4、要培养孩子的个人卫生习惯,指导孩子正确地洗手方法,养成饭前、便后洗手的'良好习惯。

6、组织幼儿午餐时,教室要保持安静,教育幼儿不挑食,不掉饭粒。

7、幼儿午睡时教师不得卧床午休,注意幼儿的`午睡姿势,口中、手中不得有物品,盖好 被子,午睡时保持安静,保证时间,按时起床 ,指导和帮助幼儿穿好衣服。

8、注意保护幼儿视力,调换座位,正常教学时间不能看电视。

9、被褥要经常摊开晾晒,保持清洁干净,有污染时要及时更换。 定时清洗玩具,打扫屋顶和墙角的蜘蛛网。

10、室内要经常通风换气,每天定时用消毒水消毒,毛巾和杯子每天清洗并消毒。

11、夏季注意灭蚊蝇,扫把、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁,不乱放。

12、班中物品需保管好,如有工作变动,必须交清,如有丢失或损坏,照价赔偿。领取 物品书刊等需有园长及本人签字,按时归还。

【单位采购内控管理制度 第四篇】

  第一章总则

第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属采购范畴,严格按照《中华人xx法》和省、市采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则,又要精打细算,避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

  第二章采购方式及流程

第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:

(一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的`副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

(二)列入采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办米购。米购完成后,由办公室物资管理人员、纪检人员和米购申请部门人员对物资验收入库登记,并在采购申请部室办理完物品领取登记后,建立好使用台账。

【单位采购内控管理制度 第五篇】

1、入园检查。幼儿入园前必须在指定的妇幼保健院进行全面健康检查,经体检、化验等项目检查,确无传染性疾病,且最近二个月内无传染病接触史者方可入园。对离园一个月以上或去外地(离开本市)返回时,须重新体检方可回园。

2、定期体检。每半年为幼儿测身高、体重、视力一次,每年5月份为幼儿进行全面检查一次,按WHO体格发育评价标准对幼儿身高、体重进行评价。体检中发现有异常情况要采取相应措施,对于一般性疾病给予及时处理;有Ⅱ0以上营养不良、中度以上贫血、中度以上肥胖、佝偻病等的幼儿应转入体弱儿管理或建专案管理;发现缺点儿进行登记管理,及时给予矫治。

3、晨间检查及全日观察。认真做好一摸,有否发烧;二看:咽部、皮肤和精神;三问:饮食、睡眠、大情况;四查:有无携带不安全物品,发现问题及时处理。

4、工作人员体格检查。工作人员上岗前必须到指定的医疗保健单位进行体检,经体检合格由检查单位签发健康证明书后方可上岗工作。对患有国家法定传染病及乙肝表面抗原阳性、滴虫性霉菌性阴道炎、化脓性皮肤病、、肢体残缺者,不得从事保教工作和炊事员工作。在工作中发现患急、传染病、病原携带者以及有碍于幼儿身体健康的'.疾病,要及时隔离与调离。

工作人员每年全面体检一次,发现以上疾病应离职治疗或调离。

【单位采购内控管理制度 第六篇】

为了规范幼儿园大宗物品的采购,提高幼儿园教育经费的`使用效益,根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法,制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请,经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买,其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购,招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效,并做到有力、公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上,采购过程中,必须进行反复比较,做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收,票据需保管员和相关人员签字,经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息,以保证所购物品价廉物美。

八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请,如发生此类问题严肃处理。

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