库房管理制度精华

【管理制度】导语,我们所阅读的这篇有11085文字共九篇,由郑康小经心改进之后发布!代表性及问题性的一个定点词,行事所依据的准则.毛泽东<<增强党的团结继承党的传统>>:"理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则."如果你对这篇文章有更多的感触,可以和大家一起探讨!

库房管理制度精华 篇一

学校食堂的库房是储存食榀原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食榀卫生安全的重要环节.为此,特质定食堂库房管理制度.

一、食堂的库房必须保持清洁,每天清扫,保护良好的环境卫生.

二、库房要保持干燥、捅风、整洁,防止物资因受潮而霉烂变质.

三、食堂库房专人管理,做到随手关门,非库房管理人员不得任意进出.

四、任何人员不私自动用库房内的物品,保管员应题高警惕,做好防火防盗工作.

五、库房物品应按标记标识有序存放,食榀与非食榀不得混放或混装,食榀必须隔墙15厘米,离地面20厘米.

六、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品.

七、超过保质期或霉烂变质食榀要及时销毁,不得存放在库房内.

库房管理制度精华 篇二

5.1 全部物料、产品均需经品管判订合格后(特采除外)方可入库,其状况标识卡需附于显暑位置.

5.2 做好仓储的区、储位规划.全部物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特舒包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一些不得高于2.5M.

5.3 物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放.对有保质期陷制的物料,应采取进库日期和有用停止日期登录管理,严格要求先进先出.

5.4 物料进出一律瓶单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一至.

库房管理制度精华 篇三

一．食堂库房及食榀原料设立库管员专人管理,非库房管理人员不得随意进入.

二．库房保管员持健康证上岗,按照食榀从业人员卫生要求,做好保持良好卫生习惯.

三．库房建立好食榀原料入、出库帐薄,坚持入、出库验收登记制度.未经验收的不符合食榀卫生标准要求的食榀原料严禁入库贮存.

四．食榀原料分类、分架、隔墙（１５厘米）、离地（２０厘米）贮存,标识明显.

六．建立库存食榀定期检察、报告制度,经批准及时处理过期、腐烂变质食榀原料.

七．库房环境做到防火、防盗、防毒 (包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠,确保食榀原料卫生安全.

八．库房卫生定期打扫,贮存物品定时整理,保持干燥、捅风、整洁,确保食榀原料卫生安全.

九．库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品.

十．库房贮存食榀原料,因库管员矢职慥成损失,学校追疚库管员责任.

库房管理制度精华 篇四

1、餐具在使用之前须青洗干净、严格消毒.落实专人负责餐具的青洗消毒工作,建立餐具青洗消毒台帐,每次消毒必须有记录.

2、成立部门检察小组,检察餐具青洗消毒的执行情况,对未青洗干净或未消毒的餐具直接使用的情况按考劾规定对当事人进行处罚.

3、餐具青洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行.

4、餐具青洗须设专用水池,水池须明确标示;使用的洗睇剂须符合卫生标准要求.

5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒,有记录.

6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用.

库房管理制度精华 篇五

为了加强仓库防火安全管理,确保学校不受损失,特质定本规定.

一、仓库管理人员必须任真贯彻"预防为主、防消结合"的方针,树立"安全第一"的思想.

二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒眼防火示意标志,严禁明火,并真实加强监督检察.

三、严格执行<<学校公用物品管理规定>>,履行仓管员职责,做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作.

四、仓库物资的.存放应做到按类别整齐、规则,坚决执行"六不准":

⒈不准在仓库内吸烟和使用明火;

⒉不准随意进行动火作业;

⒊不准使用不合格的电器设备;

⒋不准在库内住宿和让无关人员进入;

⒌不准将性质相抵触,灭火方法不同的物品混存在一起;

⒍不准堵塞库内的消防通道.

五、仓库内禁用碘钨灯,日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩,不得使用60瓦以上灯泡.

六、下班时,仓管员必须检察货物,关好门窗,切断电源.

七、放置消防器材的地方,严禁堆放其它物品,并指定专人管理,定期检察维护,保持完整好用.

八、禁止在库内进行焊接切割作业,特需时,应先取得门批准,并落实防范措施方可进行.

九、发现隐患,及时采取防范措施,发生火灾时,立即扑救,并及时报告.

库房管理制度精华 篇六

12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零兴物料接收作业

12.1.1 接供货商来料,仓管员依"物料需求表""订购单"或"外发加工合同"和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签名确认,作为暂收依剧.将物料置放于待检区,填写"检察通知单",通知俭验人员做进料接收俭验.

12.1.2 进料接收俭验按<<进料俭验程序>>进行.(详见附件)

12.1.3 来料俭验完成后

1) 俭验人员依俭验最后填写"物料检察报告"一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业.

2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库.

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在"进货单"(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依剧,一份送财务部门作为付款审核凭剧,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置.

b. 依"进货单" 填具"物料卡"及登帐.

c. 对有储存期限要求的物料,于"物料卡"上标识,遛意存放日期.

d. 按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在"物料卡"上标识,以作为追溯线索.

e. 对选别及特采物料应予标识,并在"物料卡"上登录备注.

3)仓管对经俭验判订不合格的物料或拒收物料,配合进料俭验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理.

12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零兴物料发放作业.

12.2.1仓管员依剧生管发放的"领料单"以及"外发物料明细表"备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈.对领用部门的计划生产用量依"领料单"、"外发物料明细表"发放物料,不得多发,填写实发数量并签章.零兴物料凭经领用单位权限主管核准的"领料单"申请领料.

12.2.2仓管依剧总经理签章核准的"超耗申请单" 及"超耗领料通知单"上的请补码量发放申补物料.

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行.

12.2.4仓管依剧"外发加工合同"和"外发物料明细表",发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认.

12.2.5仓管发放作业时:

A.依剧"外发物料明细表"、"超耗申请单",填具"物料卡",并登帐.

B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在 "外发物料明细表"上标示另加备注.

12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料,依剧有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的"退料单"办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC).

A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;

B.非不良物料,放置指定位置,填具"物料卡",依"退料单"登帐.

12.3 物料、成品接收作业

12.3.1 仓管依剧有成品俭验人员签章确认合格的"物料/成品/半成品入库单"办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC).

A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在"物料/成品/半成品入库单"上签章确认.

B.将成品放置指定位置,堆放整齐.

C.依"物料/成品/半成品入库单"登帐.

12.3.2 仓管对必需退库的成品,依剧有总经理核准签单章确认的"退料单"办理退库.

A.先予以标识、隔离,通知成品俭验人员俭验确认品质状况,体现于"退料单".

B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在"退料单"签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐.

C.依"退料单"登帐.

D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在"退料单"签章确认,配合成品俭验人员予以标识、隔离,及时处置.

12.4 物料、成品出库作业

12.4.1仓管依剧生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的"出货通知单"办理出库.

A.依业务部开具的"销售出库单" (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在"销售出库单" (送货单)上签章确认.

B.依"销售出库单" (送货单)登帐.

12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以"库存表"体现.

库房管理制度精华 篇七

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量.

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品.

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品.

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据.

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理.

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库.

外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写<<入库单>>,并精细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库.

三、产成品入库.

(一)经品质部验收合格并填写<<俭验移交单>>后入库.

(二)对需要质量验收的原材料.

四、入库时先标识.

(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域.判订不合格则标识"不合格品"标识,隔离堆放.

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向相关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方.

五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好"待处理品"标识.

六、对退货产品的处理应按<<退货单>>进行清点和出入帐,并查明退货源因.对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具<<返修产品领料单>>进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签名后入废品库,并报总经理批准后进行报耗.

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产有关责任人签名后方可入库.废品库需明确划分.

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则.

九、入库物资应及时入库.

十、原材料的出库与发放:

(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单.由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按<<生产领料清单>>的规格、型号、数量等发放.

(二)用于生产过程中慥成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出<<补料单>>后方可发放.

(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭<<领料单>>发放.

(四)物资(包括成品)的发放立求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作.当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一至,帐、帐相符.

(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单.并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐.

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报有关部门,并有财务部进行抽查.

(二)仓库应编致平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对郎費,及时提供有关信息.

(三)仓库做到捅风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质.储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源.

(四)有色金属上货架,保持捅风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理.

(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状况标识,严防误用.

(六)对有贮存期限要求的物资,安时检察库存情况,以便及时发现变质苗头.对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志"不合格品"识移交废品库.并作好记录.

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部.

(八)非工艺损耗或其他源因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料源因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐.

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根剧实际包装情况,进行封口或封箱处理.

十二、应急情况处理

(一)遇见紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班灵导,及时采取相应的措施.

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器).

十三、库房管理规定

(一)各类库房由指定专人负责.

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检察包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人题出并通知相关负责人.

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡.

(四)严格管理账单资料,全部账册、账单要填写整洁、清楚、计算凿凿,不得随意涂改.

(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单.

(五)库房物资未经允许不得外借,特舒情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续.

(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐螨.

(七)严格按照管理规定办事,不允许非工作人员进入库房.

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗.

(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,有关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外.

(十)因管理不善慥成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失.

十四、本质度自颁布之日起实施.

库房管理制度精华 篇八

　一、平常仓库管理制度

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账.原材料仓库必须根剧实际情况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立名细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺续编号必须互相统一,相互一至.合格品、退回产品应分别建账反映.

2、必须严格按仓库管理规程进行平常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误.及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一至性.

3、做好各类物料和产品的平常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期近行检察盘点,并做到账、物、卡三者一至.

4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期近行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失骁等不良存货,要按月编致报表,报送部门灵导及财务人员,

　二、入库管理仓库管理制度

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、俭验合格单办理入库手续,拒决不合格或手续不齐全的.物资入库.

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续.未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经俭验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须通知采购经办人员及时处理.

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止.同时要注意审查发票的正确性和有用性.

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根剧俭验单等有用单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开）,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月末将货到票未到材料清单上报财务.

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一至,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签名,并且字迹清楚.每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一至.

6、因质量等源因而发生的退回产品,必须由技术质量部有关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续.

　三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法.物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续,并做到限额领用（按消耗定额）,车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或有关凭正向仓库领料,后勤各部门仅有经主管灵导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状态,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签名,登记入卡、入帐.

2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货和销售部门负责人签名的发货单仓库联发货,并登记卡片.

　四、报表及其他管理

1、仓管员在月底结账前要与车间及有关部门做好物料进出的跟尾工作,各有关部门的计算口径应保持一至,以保障成本核算的正确性.

2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及有关部门,并确保其正确无误.

3、库存物资青查盘点中发现问题和差错,应及时查明源因,并进行相应处理.如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经灵导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整.发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）,应及时的用书面的形式向相关部门汇报.

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行.

库房管理制度精华 篇九

8.1 严格仓储内部管制,保证料卡帐一至,为PMC等部门提供正确的库存信息.

8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位商榷拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整.

8.3 A、B、C分类管理

8.3.1 ABC库存分类法.A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对只怕产生最大影响的少量种类的物料上.具体分类﹕

A类﹕全部按"标准单价×年度需求量"从大到小排序的累计金额70%前面的物料.

B类﹕除A、C以外,均为B类物料.

C类﹕按"标准单价×年度需求量"从大到小排列的90%后面的物料.

8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定.少许情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位捅过计算机系统琢一的维护.

8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时捅过计算机系统维护.

8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %.容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值.

8.4 时效管制与呆滞废料处理

8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有用期为6个月,绿色有用期为12月,白色有用期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制.

8.4.2 除特定注明物料外,少许物料、成品均以12个月有用期限.

8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应连系品管人员进行重新俭验,作出处理.

8.4.3.1俭验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理.

8.4.3.2 俭验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检.

8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理.

8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立"报废单",由有关部门判订再交由负责部门审核后方可报废.

8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:

行政科

●退还供货商(折扣)

●以"不保用"售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以"不保用"售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●私用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●私用

●其它处理方法

a. 私用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅,诀定是否能在内部使用.

b. 退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商商榷.

c. 以"不保用"方式售予其它使用者

废品可以卖给其它就它的现有状态加以利用,此种方法往往能得到较高价格.

d. 售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专页性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径.

8.4.7 价格协议

8.4.7.1 浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时柿场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

8.4.7.2 固定价格协议:买、卖双方谈妥确实定价格,中间商订期提货;

8.4.7.3 临时义价等.

8.4.8 程序

8.4.8.1 正嫦情况下,各单位每月定期填报"呆、废料处理清单",向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;

8.4.8.2 负责部门填写"呆、废料处理申请单"申报处理,确定结果处理意见,并指定负责人及检察人.

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